目  录

第一部分共青团永兴县委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

 

共青团永兴县委概况

 

一、 部门职责

（一）主要职责

1、行使中共县委赋予的领导全县共青团、青联、学联、少先队工作的职权，对全县性青年团组织进行指导和管理。

2、在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

3、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。

4、参与制定和组织实施全县青少年事业发展规划和青少年工作方针，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。承担县未成年人保护委员会办公室日常工作。

5、协助政府做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6、承担县委、县政府交办的有关工作。

（二）编制、人员情况

核定县团县委本级编制数5名，其中行政政法编制3名，全额事业编制2名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工3人（其中临时工0人），离退休0人。

 

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。共青团永兴县委内设机构包括：办公室和青少部2个内设机构。

（二）决算单位构成。共青团永兴县委2020年部门决算汇总公开单位构成包括：团县委本级。

第二部分

 

部门决算表（具体见附表）

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计109.82万元。与上年相比，减少1.1万元，减少1%，主要是因为年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计63.37万元，其中：财政拨款收入63.37万元，占100%；上级补助收入0元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计52.42万元，其中：基本支出46.35万元，占88.42%；项目支出6.07万元，占11.58%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计109.82万元，与上年相比，减少1.1万元,减少1.00%，主要是因为年初结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出52.42万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少12.05万元，减少18.69%，主要是因为减少了项目活动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出52.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出46.35万元，占88.42%；项目支出6.07万元，占11.58%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为99.25万元，支出决算数为52.42万元，完成年初预算的52.82%，其中：

1、一般公共服务支出群众团体事务行政运行。

年初预算为40.10万元，支出决算为46.35万元，完成年初预算的115.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出增加

2、一般公共服务支出群众团体事务其他团体实物支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出46.36万元，其中：人员经费39.50万元，占基本支出的85.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费6.86万元，占基本支出的14.80%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.56万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位无“三公”经费收入支出决算情况

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出6.86万元，比年上年决算数减少2.70万元，降低28.24%。主要原因是：减少了劳务费及福利费。

十、一般性支出情况

2020年本部门办公费1.37万元，用于维持日常办公开支；印刷费2.06万元，打印工作所需资料；水费0.06万元，邮电费0.94万元，差旅费1.14万元，用于干部职工因公出差交通、住宿、误餐伙食补助；维护费0.26万元，办公室维护；开支会议费0.21万元，用于召开1次会议；其他交通费0.23万元，其他商品和服务支出0.59万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，政府采购服务为0。政府工程采购为0。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）。

 

第四部分

 

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,具体参考上级单位公开说明的名称解释。）

 

第五部分

 

附件

附：2020年度部门决算公开表

2020年度部门整体支出绩效评价报告