2019年永兴县妇女联合会部门决算公开
目录
第一部分永兴县妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
永兴县妇女联合会概况
一、 部门职责
（一）1．主要职能。
永兴县妇女联合会（简称县妇联）是我县各界妇女的群众团体，由中共永兴县委领导，行政单位，其主要工作任务是：
(1)指导全县各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。
(2)团结、动员全县妇女投身改革开放和两个文明建设，在城乡开展和推动“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”创建活动，促进永兴县经济发展和社会全面进步。
(3)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。
(4)维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童政策的制定，贯彻实施“两法”、“两纲”，协助县政府制定《永兴县妇女发展规划》和《永兴县儿童发展规划》，并组织实施。
(5)加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。
(6)为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，积极引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、维护妇女儿童的合法权益、扶贫等经济援助项目，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
(7)巩固和扩大各族各界的大团结，加强与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强同港澳台地区及华侨妇女联谊，促进祖国统一。
(8)受县人民政府委托，承担县人民政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。
(9)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。永兴县妇女联合会内设机构包括：
1.机构情况，2019年本单位由办公室、维权儿少部2个内设机构组成。
2．人员情况。2019年本单位编制人数5人，比上年变动了（增加或减少）0人；年末实有人数5人，比上年变动了（增加或减少）0人。人员变化的主要原因是：无。
……
（二）决算单位构成。永兴县妇女联合会2019年部门决算汇总公开单位构成本单位本级.
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入、支出总计253.64万元。与2018年相比，减少20.35万元，减少7.42%，主要是因为项目经费收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入126.82万元，其中：财政拨款收入126.82 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0 万元。比上年收入减少 8.86 万元，减少 6.53 %。变动的主要原因是：项目经费收入减少 。
三、支出决算情况说明
本年支出合计126.82 万元，其中：基本支出62.49 万元；项目支出 64.33万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。比上年支出减少 11.49 万元，减少 8.30 %。变动的主要原因是：项目经费支出减少 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计253.64万元。与2018年相比，减少20.35万元，减少7.42%，主要是因为项目经费收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出126.82万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少11.49万元，减少8.30%，主要是因为项目支出 减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出126.82万元，主要用于以下方面：行政运行支出62.49万元，占49.27%；其他群众团体事务支出64.33万元，占50.73%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出62.49万元，其中：人员经费50.26万元，占基本支出的80.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.23万元，占基本支出的19.58%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.87万元，完成预算的87%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.87万元，完成预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是遵守中央八项规定，规范公务接待，厉行节约，与上年相比减少0.17万元，减少16.34%,减少的主要原因是中央八项规定，规范公务接待制度，厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我单位认真执行财经纪律，严格按照财务管理制度办事，让有限的资金发挥其应有的效力，以确保工作正常运转。所有的资金均按制度执行，无截留、挤占、挪用情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出12.23万元，比年初预算数增加2万元，增长19.55%。主要原因是：其他交通费用增加，例如扶贫下乡租车应该在项目经费支出 ，而现在基本支出中列支。所以机关运行经费支出增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.825万元，用于表彰2018年度妇联系统先进单位和先进个人。召开了永兴县第十二次妇女代表大会，成功选举了县妇联新一届领导班子,培训费0.39万元，用于开展育婴师培训，人数60人，内容为妇女培训育婴师。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
永兴县妇联2019年度部门整体支出
绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）相关文件精神，我会对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分95 分。
