目  录

第一部分永兴县妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永兴县妇女联合会概况

一、部门职责

永兴县妇女联合会（简称县妇联）是我县各界妇女的群众团体，由中共永兴县委领导，行政单位，其主要工作任务是：

(1)指导全县各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。

(2)团结、动员全县妇女投身改革开放和两个文明建设，在城乡开展和推动“双学双比”“巾帼建功”“五好文明家庭”创建活动，促进永兴县经济发展和社会全面进步。

(3)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

(4)维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童政策的制定，贯彻实施“两法”“两纲”，协助县政府制定《永兴县妇女发展规划》和《永兴县儿童发展规划》，并组织实施。

(5)加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

(6)为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，积极引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、维护妇女儿童的合法权益、扶贫等经济援助项目，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(7)巩固和扩大各族各界的大团结，加强与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强同港澳台地区及华侨妇女联谊，促进祖国统一。

(8)受县人民政府委托，承担县人民政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

(9)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县妇联内设机构包括：

1.机构情况，2020年本单位由办公室、维权儿少部2个内设机构组成。

2．人员情况。2020年本单位编制人数5人，比上年变动了（增加或减少）0人；年末实有人数5人，比上年变动了（增加或减少）0人。人员变化的主要原因是：无。

（二）决算单位构成。永兴县妇联2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县妇联本级。

第二部分

部门决算表（具体见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计212.22万元。与上年相比，减少41.42万元，减少16.33%，主要是因为财政拨款收入比上年减少20.5万元，项目支出比上年减少20.92万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计106.32万元，其中：财政拨款收入106.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计105.90万元，其中：基本支出69.17万元，占65.32%；项目支出36.73万元，占34.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计212.22万元，与上年相比，减少41.42万元,减少16.33 %，主要是因为财政拨款收入比上年减少20.5万元，项目支出比上年减少20.92万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出105.90万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少20.92万元，减少16.50%，主要是因为财政拨款收入比上年减少20.5万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出105.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出105.90万元，占100%；其中：行政运行支出69.17万元，占65.32%；其他群众团体事务支出36.73万元，占34.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为124.07万元，支出决算数为105.90万元，完成年初预算的85.36%，其中：

1、一般公共服务中的行政运行。

年初预算为60.55万元，支出决算为69.17万元，完成年初预算的114.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结余资金，工资增加，物价上涨。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。

年初预算为63.52万元，支出决算为36.73万元，完成年初预算的57.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金的其他项目支出决算数比年初预算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出69.17万元，其中：人员经费60.37万元，占基本支出的87.27.%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助；公用经费8.80万元，占基本支出的12.72%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.61万元，支出决算为0.59万元，完成预算的96.72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一样为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因:无。

公务接待费支出预算为0.61万元，支出决算为0.59万元，完成预算的96.72%，决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待，厉行节约，与上年相比减少0.28万元，减少32.18%,减少的主要原因是强化制度建设，严格贯彻执行中央八项规定，控制公务接待标准，规范公务接待活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.59万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.59万元，全年共接待来访团组28个、来宾131人次，主要是用于市妇联领导到永调研、新冠肺炎疫情防控、庆祝“三八”“六一”活动本会干部职工及工作人员加班发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，永兴县妇女联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出8.80万元，比年初预算数减少1.43 万元，降低13.98%。主要原因是：厉行节约，压缩公用经费开支。

十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我单位认真执行财经纪律，严格按照财务管理制度办事，让有限的资金发挥其应有的效力，以确保工作正常运转。所有的资金均按制度执行，无截留、挤占、挪用情况。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,具体参考上级单位公开说明的名称解释。）

第五部分

附件

附件1：永兴县妇女联合会2020年度部门整体支出绩效评价报告

附件2：永兴县妇女联合会2020年度部门决算公开表