一、基本情况

核定县政务服务中心本级编制数29名，其中全额事业编制29名。现有在职职工40人（其中临时工14人），离退休1人。

主要职责：主要负责县政务服务中心、公共资源交易中心的建设管理、运行保障；负责统一建设和维护全县共性的电子政务应用系统；负责全县“智慧政务”规划、建设、运维工作；向各级各部门提供办公及政务管理服务；向社会公众及企业提供在线办事服务；负责县人民政府门户网站的平台建设、技术服务、运行管理、安全保障和县级电子政务外网及其平台、“互联网+政务服务”（一次办结）平台、政务信息资源交换共享平台、党政协同办公系统的规划设计、统一建设、运维保障和安全管理等工作。

单位内设机构：7个股室、1个二级机构，分别为: 办公室、政务管理股、监督股、政府网站股、运维保障股、运维保障股、财务股和全程代办中心。

纳入2019年部门预算编制范围的包括本级及因机构改革并入我单位的永兴县电子政务信息中心。

二、部门收支概括

（一）收入预算：2019年年初预算数1506.64万元；其中经费拨款1493.04万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入3.00拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入10.60万元；附属单位上缴收入0万元；融资收入0万元；上年结转0万元。收入较去年预算增加1041.68万元，其中经费拨款增加1074.28万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加1.8万元，上级补助收入减少34.4万元。预算收入增加主要是机构改革，单位合并。  

（二）支出预算：2019年年初预算数1506.64万元，其中：一般公共服务支出1506.64万元。支出较去年增加1041.68万元，主要是对应预算收入增加，其中一般公共服务支出增加1055.84万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1493.04万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为508.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费3万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为984.59万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本级的事业单位运行经费,当年一般公共预算拨款105.66万元,比2018年预算增加12.3万元，上升13.17 %。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为7.08万元，其中，公务接待费3.82万元，公务用车购置及运行费3.26万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.26万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算较2018年减少0.84万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算政府采购货物预算30.00万元，政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值1万元以上通用设备8台，单位价值 20万元以上专用设备1 台。

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1506.64万元，其中，基本支出511.27万元，项目支出995.37万元。

五、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。