目录

 

第一部分永兴县政务服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

永兴县政务服务中心单位概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关法律、法规和上级关于政务服务、电子政务工作的方针、政策；参与全县政务服务与电子政务工作发展战略研究、总体规划拟定工作。

（二）负责制定政务服务中心各项规章制度，并组织实施。

（三）负责为进驻县政务服务中心办理政务事项的窗口工作人员提供场地服务。

（四）负责政务服务大厅的建设管理、运行保障和建设项目一体化服务工作，负责对进入政务服务中心从事政务服务的工作人员提供必要的服务支撑和后勤保障。

（五）受理公民、法人或其他组织对进入政务服务中心提供政务服务的工作人员违法违纪行为的投诉、举报，并移交有关部门处理。

（六）负责对县政务服务中心各进驻单位窗口工作人员的日常考勤和年度考核工作。

（七）负责统一建设和维护全县共性的电子政务应用系统；负责对全县各级各部门电子政务进行技术指导。

（八）负责全县“智慧政务”规划、建设、运维工作，运用信息化技术手段向各级领导提供决策信息数据服务；向各级各部门提供办公及政务管理服务；向社会公众及企业提供在线办事服务。

（九）负责县人民政府门户网站的平台建设、技术服务、运行管理、安全保障。

（十）负责县级电子政务外网及其平台、“互联网+政务服务”（一次办结）平台、政务信息资源交换共享平台、党政协同办公系统的规划设计、统一建设、运维保障和安全管理；负责县政府电子公文传输系统的技术管理和维护。

（十一）配合县政府办抓好全县财政性投资的电子政务建设项目的审核、论证、监督、验收工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县政务服务中心内设机构包括：办公室、管理股、监督股、应用股、保障股、资源股、项目服务股。县政务服务中心进驻单位57个，办事窗口36个，窗口工作人员129人，进驻事项326项，办事大厅建筑面积2000余平方米

（二）决算单位构成。永兴县政务服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县政务服务中心本级。

 

第二部分

部门决算表（具体见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入666.29万元，比2019年相比减少182.44万元，减少21.5%，主要是因为机构改革，人员变动，人员和公用经费拨款减少。支出总计550.55万元，比2019年相比减少118.80万元，减少17.75%，主要是因为机构改革，人员和公用经费支出减少，压减了部分业务工作经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计666.29万元，其中：财政拨款收入666.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计550.55万元，其中：基本支出550.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入666.29万元，比2019年相比减少182.44万元，减少21.5%，主要是因为机构改革，人员变动，人员和公用经费拨款减少。财政拨款支出总计550.55万元，比2019年相比减少118.80万元，减少17.75%，主要是因为机构改革，人员和公用经费支出减少，同时压减了部分业务工作经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出550.55万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少113.45万元，减少17.09%，主要是因为机构改革，人员和公用经费支出减少，同时压减了部分业务工作经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出550.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出550.55万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为707.1万元，支出决算数为550.55万元，完成年初预算的77.86%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行支出（项）

年初预算为483.98万元，支出决算为443.17万元，完成年初预算的91.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金拨付未及时，部分费用当年度未支付。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）

年初预算为50.57万元，支出决算为50.57万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）政务公开审批支出（项）

年初预算为172.55万元，支出决算为50.61万元，完成年初预算的29.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目实施跨年度，资金拨付未及时，大部分费用当年度未支付。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出

年初预算为0万元，本年支出决算为6.2万元，为上年结转结余支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出550.55万元，其中：人员经费352.56万元，占基本支出的64.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费197.99万元，占基本支出的35.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、培训费、会议费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.62万元，支出决算为1.37万元，完成预算的84.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,决算数与年初预算数持平的主要原因是当年无因公出国（境）情况；与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是当年无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为1.62万元，支出决算为1.37万元，完成预算的84.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格接待范围和标准，与上年相比减少0.96万元，减少41.17%,减少的主要原因是厉行节约，严格接待范围和标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是单位无公务用车，当年无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是单位无公务用车，无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.37万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为1.37万元，全年共接待来访团组21个、来宾185人次，主要是兄弟县市区政务服务中心到我县考察学习、上级领导和工作人员到我县检查督导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出197.99万元，比年初预算数增加96.73万元，增长95.52%。主要原因是：办公费、电费和维修维护费增加较大，特别是受疫情影响，防疫物品支出大增。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.75万元，用于召开工改工作调度会、基层政务服务行政权力实施清单填报培训会、职工能力培训会议，人数135人，内容为会议用办公用品、印发资料、伙食费等；开支培训费0.12万元，用于开展干部能力培训和业务培训，人数6人，内容为参加县人社部门组织的干部能力培训和相关业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额18.93万元，其中：政府采购货物支出3.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.48万元。授予中小企业合同金额11.48万元，占政府采购支出总额的60.64%，其中：授予小微企业合同金额11.48万元，占政府采购支出总额的60.64%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。按照财政支出预算绩效评价相关规定，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地对50万元以上的支出项目和单位整体支出开展了预算绩效评价。我单位年初制定绩效评价目标，年中按照目标抓好落实，年底做好绩效评价，经评价，我单位整体支出绩效评价得分91分，并在县政府门户网公开。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。我单位50万元以上的专项支出1个，为电子政务项目运行维护费69.15万元。2020年该项目预算资金69.15万元，实际到位资金69.15万元。专项资金预期目标完成，2020年度政府机房运行环境正常，政府门户网站、电子政务外网运行正常。

 

 

 

第四部分

名词解释

 

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

 

第五部分

附件

 

附件1：永兴县政务服务中心2020年度部门整体支出绩效评价报告

附件2：永兴县政务服务中心2020年度部门决算公开表