目  录

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分：部门预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.一般公共预算拨款收入表

　　4.支出总表

　　5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　7.基本支出表

　　8.项目支出表

　　9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　15.财政拨款收支总表

　　16.一般公共预算支出表

　　17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　23.一般公共预算“三公”经费支出表

　　24.政府性基金预算支出表

　　25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

　　27.国有资本经营预算表

　　28.财政专户管理资金预算支出表

　　29.单位资金支出预算表

　　30.政府采购预算表

　　31.政府购买服务支出预算表

　　32.部门整体支出绩效目标表

　　33.项目支出绩效目标表

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）单位职能职责

　　1.贯彻执行国家有关法律、法规和上级关于政务服务、电子政务工作的方针、政策；参与全县政务服务与电子政务工作发展战略研究、总体规划拟定工作。

　　2.负责制定政务服务中心各项规章制度，并组织实施。

　　3.负责为进驻县政务服务中心办理政务事项的窗口工作人员提供场地服务。

　　4.负责政务服务大厅的建设管理、运行保障和建设项目一体化服务工作，负责对进入政务服务中心从事政务服务的工作人员提供必要的服务支撑和后勤保障。

　　5.受理公民、法人或其他组织对进入政务服务中心提供政务服务的工作人员违法违纪行为的投诉、举报，并移交有关部门处理。

　　6.负责对县政务服务中心各进驻单位窗口工作人员的日常管理和年度考核工作。

　　7.负责统一建设和维护全县共性的电子政务应用系统；负责对全县各级各部门电子政务进行技术指导。

　　8.负责对全县“智慧政务”规划、建设、运维工作，运用信息化技术手段向各级领导提供决策信息数据服务；向各级各部门提供电子政务及政务管理服务；向社会公众及企业提供在线办事服务。

　　9.负责县人民政府门户网站的平台建设、技术服务、运行管理、安全保障。

　　10.负责县级电子政务外网及其平台、“互联网+政务服务”（一次办结）平台、政务信息资源交换共享平台、党政无纸化协同办公系统的规划设计、统一建设、运维保障和安全管理；负责县政府电子公文传输系统的技术管理和维护。

　　11.配合县政府办抓好全县财政性投资的电子政务建设项目的审核、论证、监督、验收工作。

　　12.承办县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）内设机构：设办公室、应用股、管理股、保障股、资源股、监督股、项目服务股7个内设机构，下设二级机构大数据工作站。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2024年初预算数2,102.24万元；其中经费拨款2,102.24万元。收入较去年预算增加364.39万元，其中经费拨款增加364.39万元。主要原因是:政务服务中心搬迁，增加搬迁费和场地租赁费等；进驻人员增加，场地增大，平台运转经费增加。

　　（二）支出预算：2024年年初预算数2,102.24万元，其中：一般公共服务支出2,039.11万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出33.18万元，卫生健康支出11.51万元，住房保障支出18.44万元。支出较去年预算增加364.39万元，其中基本支出减少4.59万元，项目支出增加368.98万元。一般公共服务支出增加365.44万元，社会保障和就业支出减少0.57万元，卫生健康支出减少0.13万元，住房保障支出减少0.35万元。主要原因是:人员异动，人员类经费减少；政务服务中心搬迁，增加搬迁费、场地租赁费、平台运转费等支出。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款收入2,102.24万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年年初预算数为237.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费3.00万元。

　　（二）项目支出：2024年年初预算数为1,864.47万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

　　五、政府性基金预算支出说明

　　2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款20.40万元,比2023年预算减少1.2万元，下降5.55%。主要原因是：人员异动，工作人员减少，办公经费减少。

　　（二）“三公”经费预算

　　2024年“三公”经费预算数为1.62万元，其中，公务接待费1.62万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2024年“三公”经费预算与上年持平。

　　（三）一般性支出预算

　　2024年我单位一般性支出预算1,725.27万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

　　（四）政府采购情况

　　2024年本单位政府采购货物类预算0万元，政府采购工程类预算0万元,政府采购服务类预算0万元，政府购买服务预算0万元，合计0万元。

　　（五）国有资产占用使用情况说明:截至2023年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2,102.24万元，其中，基本支出237.77万元，项目支出1864.47万元。

　　七、名词解释

　　（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：部门预算公开表格（详见附件）