目  录

第一部分：部门预算说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算汇总表

4.支出预算分类汇总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.基本支出预算明细表-工资福利支出

9.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

12.基本支出预算明细表-商品和服务支出

13.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

20.项目支出预算汇总表

21.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

22.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

23.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

24.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

25.政府性基金拨款支出预算表

26.政府性基金拨款支出预算表

27.财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

28.财政专户管理的非税收入支出预算表

29.政府采购预算表

30.政府购买服务支出录入表

31.三公经费支出

32.部门整体支出绩效目标申报表

33.专项资金绩效目标申报表

 

 

 

 

第一部分：部门预算说明

 

一、基本情况

核定永兴县工商业联合会机关编制数9名，其中行政政法编制2名，全额事业编制7名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工7人（其中临时工0人），离退休4人。

单位职责职能与构成：

（一）加强和改进区域内非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导区域内非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观；引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场原则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源，富而思进，自觉投身光彩事业和其他社会公益慈善事业。加强企业文化建设，积极履行社会责任；引导非公有制经济人士支持企业党建工作和工会建设。

（二）参与我县大政方针及政治、经济社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，协助推动落实有关政策措施；密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向县委和县政府提出相关意见和建议；畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）协助政府管理和服务区域内的非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念；提供对内、对外经贸交流服务，帮助非公有制经济人士增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（四）加强行业协会商会建设和发展。履行社会团体业务主管单位职责，对异地商会和所属商（协）会进行指导、引导和服务，坚持统战性、经济性、民间性的统一，对所属商（协）会会员开展思想政治工作、教育培训，推动统战工作向商会组织有效覆盖；指导和推动商会组织依照法律法规和《中国工商业联合会章程》制定商会章程，研究并反映行业发展动态，引导行业协会商会政治上把握正确方向、经济上增强竞争力、社会履责上提升贡献度，推进开放办会、服务立会、人才兴会、实力强会，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（五）参与协调劳动关系，协同区域内的社会治理，参与劳动争议调解、仲裁，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系。

（六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

（八）承办县委、县人民政府和县委统战部交办的其他任务。

单位内设办公室，会员部（经济联络部），设有便商之家（客商服务中心）。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数106.60万元；其中经费拨款100.60万元；纳入预算管理的非税收入6.00万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元；上级财政补助收入0万元，其中一般公共预算补助0万元，政府性基金补助0万元；事业收入0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。收入较去年预算减少2.68万元，其中经费拨款减少3.68万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加1万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数106.60万元，其中：一般公共服务支出92.91万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出5.84万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出3.47万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出4.38万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算减少2.68万元，其中基本支出减少6.08万元，项目支出增加3.4万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入106.6万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为68.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费1.12万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为38.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款10.79万元,与2020年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1.76万元，其中，公务接待费1.76万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出预算

2021年我单位一般性支出预算40.21万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2021年本单位政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为106.6万元，其中，基本支出68.2万元，项目支出38.4万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）