目  录

第一部分永兴县工商联单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永兴县工商联概况

（一）加强和改进区域内非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导区域内非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观；引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场原则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源，富而思进，自觉投身光彩事业和其他社会公益慈善事业。加强企业文化建设，积极履行社会责任；引导非公有制经济人士支持企业党建工作和工会建设。

（二）参与我县大政方针及政治、经济社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，协助推动落实有关政策措施；密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向县委和县政府提出相关意见和建议；畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）协助政府管理和服务区域内的非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念；提供对内、对外经贸交流服务，帮助非公有制经济人士增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（四）加强行业协会商会建设和发展。履行社会团体业务主管单位职责，对异地商会和所属商（协）会进行指导、引导和服务，坚持统战性、经济性、民间性的统一，对所属商（协）会会员开展思想政治工作、教育培训，推动统战工作向商会组织有效覆盖；指导和推动商会组织依照法律法规和《中国工商业联合会章程》制定商会章程，研究并反映行业发展动态，引导行业协会商会政治上把握正确方向、经济上增强竞争力、社会履责上提升贡献度，推进开放办会、服务立会、人才兴会、实力强会，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（五）参与协调劳动关系，协同区域内的社会治理，参与劳动争议调解、仲裁，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系。

（六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

（八）承办县委、县人民政府和县委统战部交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县工商联内设机构包括：单位内设办公室，会员部（经济联络部），设有便商之家（客商服务中心）。

（二）决算单位构成。永兴县工商联2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县工商联本级。

第二部分

 

部门决算表（具体见附表）

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计111.21万元、支出总计89.88万元。与2019年相比，收入减少7.2万元，减少6.08%，支出减少8.24万元，减少8.39%，主要是因为部分款项出现跨年支付。

二、收入决算情况说明

本年收入111.21万元，其中：财政拨款收入111.21万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。比上年收入减少7.2万元，减少6.08%。变动的主要原因是部分款项出现跨年支付。

三、支出决算情况说明

本年支出合计89.88 万元，其中：基本支出72.7 万元；项目支出17.18 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0万元；对附属单位补助支出 0 万元。比上年支出减少8.24万元，减少8.39%。变动的主要原因是：部分款项出现跨年支付。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计111.21万元、支出总计89.88万元。与2019年相比，收入减少7.2万元，减少6.08%，支出减少8.24万元，减少8.39%主要是部分款项出现跨年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出89.88万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少8.24万元，减少8.39%。变动的主要原因是：部分款项出现跨年支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出89.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务基本支出72.7万元，占80.88%，项目支出17.18 万元，占19.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为109.28万元，支出决算数为89.88万元，完成年初预算的82.24%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为92.91万元，支出决算为72.7万元，完成年初预算的78.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分款项出现跨年支付。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为35万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的49.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分款项出现跨年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出72.7万元，其中：人员经费67.41万元，占基本支出的92.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费5.29万元，占基本支出的7.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.76万元，支出决算0.96万元，完成预算的54.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为1.76万元，支出决算为0.96万元，完成预算的54.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，办公费精简。与上年相比减少1.55万元，降低61.75%,降低的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.96万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0.96万元，全年共接待来访团组38个、来宾192人次，主要是接待来永客商及商协会发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……。公务用车运行维护0万元，主要是……支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出5.29万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少1.8 万元，降低25.39%。主要原因是：办公费精简，厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。办公费0.35万元，印刷费0万元，水费0.02万元，邮电费0.08万元，维修费0.66万元，劳务费0.08万元，工会经费2.47万元，差旅费1.54万元，其他商品和服务支出0.09万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、……

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,具体参考上级单位公开说明的名称解释。）

第五部分

附件 

附：2020年度部门整体支出绩效评价报告

附：2020年度部门决算公开表