目  录

 

第一部分：部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.一般公共预算拨款收入表

4.支出总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7.基本支出表

8.项目支出表

9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

15.财政拨款收支总表

16.一般公共预算支出表

17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

23.一般公共预算“三公”经费支出表

24.政府性基金预算支出表

25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

27.国有资本经营预算表

28.财政专户管理资金预算支出表

29.单位资金支出预算表

30.政府采购预算表

31.政府购买服务支出预算表

32.部门整体支出绩效目标表

33.专项资金绩效目标表

 

 

 

第一部分：部门预算说明

 

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1.加强和改进区域内非公有制经济人士思想政治工作。

2.参与我县大政方针及政治、经济社会生活中的主要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策,开展调查研究,协助推动落实有关政策措施;密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向县委和县政府提出相关意见和建议;畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道;做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

3.协助政府管理和服务区域内的非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业贯彻新发展理念;提供对内、对外经贸交流服务,帮助非公有制经济人士增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。

4.加强行业协会商会建设和发展。履行社会团体业务主管单位职责,对异地商会和所属商（协）会进行指导、引导和服务,坚持统战性、经济性、民间性的统一,对所属商（协）会会员开展思想政治工作、教育培训,推动统战工作向商会组织有效覆盖;指导和推动商会组织依照法律法规和《中国工商业联合会章程》制定商会章程,研究并反映行业发展动态,引导行业协会商会政治上把握正确方向、经济上增强竞争力、社会履责上提升贡献度,推进开放办会、服务立会、人才兴会、实力强会,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

5.参与协调劳动关系,协同区域内的社会治理,参与劳动争议调解、仲裁,协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导非公有制企业构建和谐劳动关系。

6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7.加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力。

8.承办县委、县人民政府和县委统战部交办的其他任务。

（二）内设机构

单位内设办公室，会员部（经济联络部），设有便商之家（客商服务中心）。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年初预算数96.05万元；其中经费拨款90.05万元；纳入预算管理的非税收入6.00万元。收入较去年预算减少14.85万元，其中：经费拨款减少14.85万元，主要原因是人员减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数96.05万元，其中：一般公共服务支出82.16万元，社会保障和就业支出7.33万元，卫生健康支出2.47万元，住房保障支出4.09万元。支出较去年预算减少14.85万元，其中：一般公共服务支出减少12.15万元，社会保障和就业支出减少1.48万元，卫生健康支出减少0.91万元，住房保障支出减少0.31万元，主要原因是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入96.05万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为60.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0.65万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为36.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款9.67万元,比2022年预算减少1.12万元，下降10.4%，主要原因是人员减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为1.78万元，其中，公务接待费1.78万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算较2022年减少0.02万元，主要原因是厉行节约，大力压缩一般性支出和三公经费等。

（三）一般性支出预算

2023年我单位一般性支出预算7.78万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购货物类预算0.00万元，政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为96.05万元，其中，基本支出60.05万元，项目支出36万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）