目  录

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分：部门预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.一般公共预算拨款收入表

　　4.支出总表

　　5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　7.基本支出表

　　8.项目支出表

　　9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　15.财政拨款收支总表

　　16.一般公共预算支出表

　　17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　23.一般公共预算“三公”经费支出表

　　24.政府性基金预算支出表

　　25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

　　27.国有资本经营预算表

　　28.财政专户管理资金预算支出表

　　29.单位资金支出预算表

　　30.政府采购预算表

　　31.政府购买服务支出预算表

　　32.部门整体支出绩效目标表

　　33.项目支出绩效目标表

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）单位职能职责

　　1.加强和改进区域内非公有制经济人士思想政治工作。

　　2.参与我县大政方针及政治、经济社会生活中的主要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策,开展调查研究,协助推动落实有关政策措施;密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向县委和县政府提出相关意见和建议;畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道;做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

　　3.协助政府管理和服务区域内的非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业贯彻新发展理念;提供对内、对外经贸交流服务,帮助非公有制经济人士增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。

　　4.加强行业协会商会建设和发展。履行社会团体业务主管单位职责,对异地商会和所属商（协）会进行指导、引导和服务,坚持统战性、经济性、民间性的统一,对所属商（协）会会员开展思想政治工作、教育培训,推动统战工作向商会组织有效覆盖;指导和推动商会组织依照法律法规和《中国工商业联合会章程》制定商会章程,研究并反映行业发展动态,引导行业协会商会政治上把握正确方向、经济上增强竞争力、社会履责上提升贡献度,推进开放办会、服务立会、人才兴会、实力强会,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　5.参与协调劳动关系,协同区域内的社会治理,参与劳动争议调解、仲裁,协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导非公有制企业构建和谐劳动关系。

　　6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　7.加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力。

　　8.承办县委、县人民政府和县委统战部交办的其他任务。

　　（二）内设机构：

　　根据上述职责，我单位内设机构3个，分别是：办公室、经济联络部、会员部。永兴县便商之家（客商服务中心）为我单位二级机构，未独立核算。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2024年初预算数115.41万元；其中经费拨款109.41万元；纳入预算管理的非税收入6.00万元。收入较去年预算增加19.36万元，其中经费拨款增加19.36万元。主要原因是:人员增加。

　　（二）支出预算：2024年年初预算数115.41万元，其中：一般公共服务支出95.07万元，社会保障和就业支出10.72万元，卫生健康支出3.63万元，住房保障支出5.99万元。支出较去年预算增加19.36万元，其中：一般公共服务支出增加12.91万元，社会保障和就业支出增加3.39万元，卫生健康支出增加1.16万元，住房保障支出增加1.9万元。主要原因是:人员增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款收入115.41万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年年初预算数为83.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0.95万元。

　　（二）项目支出：2024年年初预算数为32.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

　　五、政府性基金预算支出说明

　　2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款10.79万元,比2023年预算增加1.12万元，上升11.58%。主要原因是：人员增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　2024年“三公”经费预算数为1.76万元，其中，公务接待费1.76万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2024年“三公”经费预算较2023年减少0.02万元，主要原因是厉行节约，大力压缩一般性支出和三公经费等。

　　（三）一般性支出预算

　　2024年我单位一般性支出预算10.29万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

　　（四）政府采购情况

　　2024年本单位政府采购货物类预算0万元，政府采购工程类预算0万元,政府采购服务类预算0万元，政府购买服务预算0万元，合计0万元。

　　（五）国有资产占用使用情况说明:截至2023年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为115.41万元，其中，基本支出83.41万元，项目支出32万元。

　　七、名词解释

　　（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：部门预算公开表格（详见附件）