永兴县市场服务中心2023年部门预算
目 录
第一部分：部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出说明
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.一般公共预算拨款收入表
4.支出总表
5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
7.基本支出表
8.项目支出表
9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）
10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）
11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）
12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）
13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）
14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）
15.财政拨款收支总表
16.一般公共预算支出表
17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
23.一般公共预算“三公”经费支出表
24.政府性基金预算支出表
25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）
27.国有资本经营预算表
28.财政专户管理资金预算支出表
29.单位资金支出预算表
30.政府采购预算表
31.政府购买服务支出预算表
32.部门整体支出绩效目标表
33.专项资金绩效目标表
第一部分：部门预算说明
一、部门基本情况
（一）单位职能职责
1.负责贯彻、执行有关市场管理的法律、法规和政策，结合本县实际，研究制定全县市场建设、管理和服务的有关政策、措施及管理办法，并组织实施。
2.规划全县市场体系和网点布局，指导市场培育、建设和发展；组织实施新建市场立项的论证、审查工作。
3.代表政府经营管理全县市场；负责经营管理国有市场资产；负责市场物业管理、市场规划、市场开发和市场维修。
4.负责划行归市、对混行经营超门面、超摊位经营行为进行整治和处罚，组织有关部门取缔马路市场和乱摆摊点。
5.负责市场内治安、消防、卫生等日常服务工作。
6.提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其他服务。
7.收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其他符合国家、省、市、县规定的有偿服务费。
8.承办县委、县人民政府和县商务局交办的其他事项
（二）内设机构
办公室、财务审计股、业务股、消保股、政工股5个股室；8个直属机构：永兴县城关市场管理所、永兴县马田市场管理所、永兴县油市市场管理所、永兴县湘阴渡市场管理所、永兴县柏林市场管理所、永兴县金龟市场管理所、永兴县鲤鱼塘市场管理所、永兴县油麻市场管理所。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年初预算数1,090.75万元；其中经费拨款837.64万元；纳入预算管理的非税收入253.11万元。收入较去年预算减少114.72万元，其中经费拨款增加539.52万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少495.23 万元，上级财政补助收入减少159万元。主要原因是：单位纳入一般公共预算管理的非税收入减少。
（二）支出预算：2023年年初预算数1,090.75万元，其中：一般公共服务支出850.36万元，社会保障和就业支出125.49万元，卫生健康支出44.96万元，住房保障支出69.94万元。支出较去年预算减少114.72万元，主要是对应预算支出增加，其中：一般公共服务支出减少149.00元，社会保障和就业支出增加17.49万元，住房保障支出增加15.94万元，上年结转结余减少114.72万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款收入1,090.75万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为919.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0万元。
（二）项目支出：2023年年初预算数为171.44万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款84.00万元,与2022年预算持平。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为3.48万元，其中，公务接待费3.48万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算与上年持平。
（三）一般性支出预算
2023年我单位一般性支出预算158.57万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
（四）政府采购情况
2023年本单位政府采购货物类预算0.00万元，政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。
（五）国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,090.75万元，其中，基本支出919.31万元，项目支出171.44万元。
七、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）