目  录

 

第一部分：部门预算说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算汇总表

4.支出预算分类汇总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.基本支出预算明细表-工资福利支出

9.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

12.基本支出预算明细表-商品和服务支出

13.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

20.项目支出预算汇总表

21.项目支出预算汇总表（经济科目）

22.项目支出预算明细表（经济分类）A

23.项目支出预算明细表（经济分类）B

24.项目支出预算明细表（经济分类）C

25.项目支出预算明细表（政府经济分类）A

26.项目支出预算明细表（政府预算经济分类）B

27.项目支出预算明细表（政府预算经济分类）C

28.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

29.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

30.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

31.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

32.政府性基金拨款支出预算表

33.政府性基金拨款支出预算表

34.财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

35.财政专户管理的非税收入支出预算表

36.一般公共预算支出预算分类汇总表

37.一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

38.政府采购预算表

39.政府购买服务支出录入表

40.三公经费支出

41.部门整体支出绩效目标申报表

42.专项资金绩效目标申报表

 

第一部分：部门预算说明

 

一、基本情况

核定永兴县库区移民事务中心本级编制数8名，其中行政政法编制0名，全额事业编制8名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工7人（其中临时工0人），离退休0人。

单位职责职能与构成：职责职能：移民安置违法违规行为的行政处罚工作；新建水利水电工程移民安置规划大纲、安置规划的审查、报批工作；大中型水库移民后期扶持人口的核定登记、核减等工作；移民项目立项审核、报批及检查验收工作；移民资产和资金管理等工作；移民后扶资金和移民口粮补贴的发放与管理工作。构成：永兴县移民局，为副科级全额拨款事业单位，归口县水利局管理，执行行政单位会计制度；内设办公室、规划安置股（加挂后期扶持股牌子）、资金管理股3个股室

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数190.93万元；其中经费拨款181.93万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转9.00万元。收入较去年预算增加99万元，其中经费拨款增加110.4万元，原因为工资基数提高及各项基本保险费用提高，增加收入。增加永兴县黄口堰水库扩建工程2020年长效实物补偿资金。纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少8.4万元。原因为无非税征收资格。

（二）支出预算：2020年年初预算数190.93万元，其中：一般公共服务支出65.63万元，公共安全支出108.52万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出11.51万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出5.27万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加99万元，其中基本支出增加2.48万元，原因为：工资基数提高及各项基本保险费用提高，增加支出；项目支出增加96.52万元。主要原因增加永兴县黄口堰水库扩建工程2020年长效实物补偿资金。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入181.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为82.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0.88万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为99.52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本级的机关（事业）单位运行经费，当年一般公共预算拨款11.90万元，与2019年预算安排持平。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为2.40万元，其中，公务接待费2.40万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2020年“三公”经费预算较2019年减少0.32万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出预算

2020年我单位一般性支出预算11.90万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2020年本单位政府采购货物预算201.06万元，政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元。政府采购货物预算中采购品目为采购电脑及打印机，预算1.06万,资金来源为大中型水库后扶资金专户中专项办公经费资金支付。采购品目为黄口堰水库扩建工程设计变更和移民安置补充规划报告编制事项服务。预算资金200万，由本单位负责采购，具体实施单位为黄口堰水库扩建工程指挥部。资金由具体实施单位筹集并直接支付。

（五）国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为190.93万元，其中，基本支出82.41万元，项目支出108.52万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）