目  录

第一部分：部门预算说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算汇总表

4.支出预算分类汇总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.基本支出预算明细表-工资福利支出

9.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

12.基本支出预算明细表-商品和服务支出

13.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

20.项目支出预算汇总表

21.项目支出预算汇总表（经济科目）

22.项目支出预算明细表（经济分类）A

23.项目支出预算明细表（经济分类）B

24.项目支出预算明细表（经济分类）C

25.项目支出预算明细表（政府经济分类）A

26.项目支出预算明细表（政府预算经济分类）B

27.项目支出预算明细表（政府预算经济分类）C

28.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

29.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

30.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

31.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

32.政府性基金拨款支出预算表

33.政府性基金拨款支出预算表

34.财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

35.财政专户管理的非税收入支出预算表

36.一般公共预算支出预算分类汇总表

37.一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

38.政府采购预算表

39.政府购买服务支出录入表

40.三公经费支出

41.部门整体支出绩效目标申报表

42.专项资金绩效目标申报表

 

第一部分：部门预算说明

 

一、基本情况

核定永兴县教育局机关本级编制数81名，其中行政政法编制17名，全额事业编制63名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制1名。现有在职职工37人（其中临时工8人），离退休76人。

单位职责职能与构成：

（一）贯彻落实党和国家的教育方针、政策。拟订地方性教育管理办法并监督执行。拟订全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施。

（二）负责全县各类学校布局调整、统筹规划和协调管理工作，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、学前教育和特殊教育以及社会力量举办的各类教育工作；组织执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。加快学前教育普及步伐。

（四）主管全县教师工作，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设，依法履行中小学教师的资格认定、培养培训、调配交流、档案管理、教师综合素质与工作绩效考核、表彰奖励。会同有关部门组织实施各级各类学校编制标准和教师招聘录用、职务评聘工作。

（五）统筹归口管理教育经费。参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策。负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况。按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我县的教育援助、教育贷款。组织、指导教育系统内部审计工作。

（六）组织管理全县各级各类学校的安全和稳定工作，会同相关部门及时妥善处理学校的突发事件。

（七）负责社会力量举办幼儿园、小学、初中的审批及高中的申报工作。

（八）统筹管理全县语言文字工作。制定全县语言文字规划并组织实施。指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。组织实施普通话测试工作。

（九）统筹管理各级各类招生考试和普通中学会考、学业水平测试等工作，参与拟订大中专毕业生就业政策，指导大中专毕业学生就业创业工作。

（十）加强基础教育工作，以农村教育为重点，以标准化学校建设为突破口，促进公共教育资源进一步向农村和边远山区倾斜，深入推进基础教育教学改革。

（十一）发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步加强职业教育发展活力，组织执行教学指导文件和教学评估标准。

（十二）加强民办教育统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十三）建立健全学生资助体系，指导管理全县资助经济困难学生工作。会同有关部门筹措并管理全县资助困难学生经费，并加强对经费使用情况监督。

（十四）组织、指导全县教育督导工作。

（十五）统筹指导成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作。

（十六）统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区及贫困地区的教育援助。

（十七）指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（十八）负责全县教育教学研究、图书、教育技术装备和教育信息技术、教育系统勤工俭学工作。

（十九）负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。加强全县学校学生安全管理和加强全县中小学图书馆（室）的规划和管理。

（二十二）职责调整。将有关毕业生档案管理服务工作交由县人力资源和社会保障局、县就业服务中心承担。

内设机构共十二个，1、办公室（政策法规股）；2、县委教育工作领导小组秘书组秘书股；3、基础教育股（体育卫生艺术教育股）；4、安全管理股；5、教育督导室；6、职业教育与成人教育股（民办教育股）；7、行政审批股；8、审计股；9、计划财务股（社会力量办学股）；（十）人事股（教师工作股、县语言文字王作委员会办公室）；11、教育团工委；12、党委办公室（教育工会）；二级单位共四个，县教育招生考试院（县学业水平考试中心）、县教育教学服务中心、县教育事务中心、县青少年学生校外活动中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的包括本级及二级机构乡镇中小学39所，分别为永兴县第五中学、永兴县三塘乡中心学校、永兴县油麻乡中心学校、永兴县悦来镇中心学校、永兴县马田镇中心学校、永兴县马腾学校、永兴县高亭镇中心小学、永兴县复和镇中心学校、永兴县洋塘乡中心学校、永兴县油市镇中心学校、永兴县湘阴渡镇中学、永兴县湘阴渡中心小学、永兴县便江镇碧塘中心学校、永兴县实验中学、永兴县便江镇龙山小学、永兴县胜利小学、永兴县先锋小学、永兴县碧水小学、永兴县朝阳实验小学、永兴县红旗实验小学、永兴县水南小学、永兴县湘永学校、永兴县便江镇城郊学校、永兴县塘门口镇中心学校、永兴县黄泥镇初级中学、永兴县黄泥镇中心小学、永兴县金龟镇中心学校、永兴县太和镇中心学校、永兴县香梅中心学校、永兴县樟树镇中心学校、永兴县柏林镇中心学校、永兴县柏林镇洞口学校、永兴县鲤鱼塘镇千冲学校、永兴县龙形市乡中心学校、永兴县大布江乡中心学校、永兴县七甲乡中心学校、永兴县树德中学、永兴县湘阴渡张家岭小学、永兴县文昌中学。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数71539.80万元；其中经费拨款52459.30万元；纳入预算管理的非税收入108.00万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入205.00万元；上级补助收入14794.50万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转3973.00万元。收入较去年预算增加52821.03万元，其中:一般公共预算拨款增加44929.33万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加0万元，其他收入增加205万元，上级补助收入增加7686.7万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数71539.80万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出59763.74万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出8094.86万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出3681.20万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加56740.93万元，主要是对应预算收入增加56740.93万元，其中:教育支出增加44964.87万元，社会保障和就业支出增加8094.86万元，住房保障支出增加3681.20万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入52567.30万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为43864.20万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中本级党组织活动经费19.5万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为8703.10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年较2019年增加13名在职人员，县教育局机关本级的机关（事业）单位运行经费，当年一般公共预算拨款97.20万元，比2019年预算增加2万元，上升2.1%。

（二）“三公”经费预算

2020年县教育局机关本级的“三公”经费预算数为8.40万元，其中，公务接待费8.40万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2020年“三公”经费预算较2019年减少3.6万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出预算

2020年本级一般性支出预算77.30万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2020年本级政府采购货物预算2775.45万元，其中：通用设备206.3万元；图书类12万；专用设备2557.15万元;政府采购服务预算857.00万元，政府采购工程预算200万。

（五）国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，本级共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为71539.80万元，其中，基本支出43864.20万元，项目支出27675.60万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）