2019年度永兴县教育局部门决算公开
目 录
第一部分永兴县教育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
永兴县教育局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党和国家的教育方针、政策。拟订地方性教育管理办法并监督执行。拟订全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施。
（二）负责全县各类学校布局调整、统筹规划和协调管理工作，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
（三）负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、学前教育和特殊教育以及社会力量举办的各类教育工作；组织执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。加快学前教育普及步伐。
（四）主管全县教师工作，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设，依法履行中小学教师的资格认定、培养培训、调配交流、档案管理、教师综合素质与工作绩效考核、表彰奖励。会同有关部门组织实施各级各类学校编制标准和教师招聘录用、职务评聘工作。
（五）统筹归口管理教育经费。参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策。负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况。按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我县的教育援助、教育贷款。组织、指导教育系统内部审计工作。
（六）组织管理全县各级各类学校的安全和稳定工作，会同相关部门及时妥善处理学校的突发事件。
（七）负责社会力量举办幼儿园、小学、初中的审批及高中的申报工作。
（八）统筹管理全县语言文字工作。制定全县语言文字规划并组织实施。指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。组织实施普通话测试工作。
（九）统筹管理各级各类招生考试和普通中学会考、学业水平测试等工作，参与拟订大中专毕业生就业政策，指导大中专毕业学生就业创业工作。
（十）加强基础教育工作，以农村教育为重点，以标准化学校建设为突破口，促进公共教育资源进一步向农村和边远山区倾斜，深入推进基础教育教学改革。
（十一）发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步加强职业教育发展活力，组织执行教学指导文件和教学评估标准。
（十二）加强民办教育统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
（十三）建立健全学生资助体系，指导管理全县资助经济困难学生工作。会同有关部门筹措并管理全县资助困难学生经费，并加强对经费使用情况监督。
（十四）组织、指导全县教育督导工作。
（十五）统筹指导成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作。
（十六）统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区及贫困地区的教育援助。
（十七）指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
（十八）负责全县教育教学研究、图书、教育技术装备和教育信息技术、教育系统勤工俭学工作。
（十九）负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。
（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二十一）职能转变。加强全县学校学生安全管理和加强全县中小学图书馆（室）的规划和管理。
（二十二）职责调整。将有关毕业生档案管理服务工作交由县人力资源和社会保障局、县就业服务中心承担。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。永兴县教育局内设机构包括：1、办公室（政策法规股）；2、县委教育工作领导小组秘书组秘书股；3、基础教育股（体育卫生艺术教育股）；4、安全管理股；5、教育督导室；6、职业教育与成人教育股（民办教育股）；7、行政审批股；8、审计股；9、计划财务股（社会力量办学股）；（十）人事股（教师工作股、县语言文字王作委员会办公室）；11、教育团工委；12、党委办公室（教育工会）；二级单位共四个，县教育招生考试院（县学业水平考试中心）、县教育教学服务中心、县教育事务中心、县青少年学生校外活动中心。
（二）决算单位构成。永兴县教育局2019年部门决算汇总公开单位构成包括本级及二级机构乡镇中小学41所，分别为永兴县第五中学、永兴县三塘乡中心学校、永兴县油麻乡中心学校、永兴县悦来镇中心学校、永兴县马田镇中心学校、永兴县马腾学校、永兴县高亭镇中心小学、永兴县复和镇中心学校、永兴县洋塘乡中心学校、永兴县油市镇中心学校、永兴县湘阴渡镇中学、永兴县湘阴渡中心小学、永兴县便江镇碧塘中心学校、永兴县实验中学、永兴县便江镇龙山小学、永兴县胜利小学、永兴县先锋小学、永兴县碧水小学、永兴县朝阳实验小学、永兴县红旗实验小学、永兴县水南小学、永兴县湘永学校、永兴县便江镇城郊学校、永兴县塘门口镇中心学校、永兴县黄泥镇初级中学、永兴县黄泥镇中心小学、永兴县金龟镇中心学校、永兴县太和镇中心学校、永兴县香梅中心学校、永兴县樟树镇中心学校、永兴县柏林镇中心学校、永兴县柏林镇洞口学校、永兴县鲤鱼塘镇千冲学校、永兴县龙形市乡中心学校、永兴县大布江乡中心学校、永兴县七甲乡中心学校、永兴县树德中学、永兴县文昌中学、永兴县五星学校、永兴县童星学校、永兴县银都实验学校。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入、支出总计62399.68万元。与2018年相比，增加1041.27万元，增长1.7%，主要是因为学生人数以及教职工人数增加导致各项收入、支出同比例增加。
二、收入决算情况说明
上年结转129.84万元，本年收入62269.84万元，其中：财政拨款收入 59745.73 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入2474.5万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入49.61万元。比上年收入增加 911.43万元，增长1.5 %。变动的主要原因是：学生人数以及教职工人数增加，教育管理等费用增加导致公用经费收入相应增加 。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 61757.79 万元，其中：基本支出 56861.82 万元；项目支出 4895.96 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。比上年支出增加463.88万元，增长0.76%。变动的主要原因是：学生人数以及教职工人数增加，教育管理等费用增加导致公用经费支出相应增加。本年结余641.89万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计59840.54万元，与2018年相比，增加944.59万元，增长1.6%，主要是因为学生人数增加导致各项收入、支出同比例增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出59278.26万元，占本年支出合计的96%，与2018年相比，财政拨款支出增加441.78万元，增长0.75%，主要是因为学生人数增加导致公用经费支出相应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出59278.26万元，主要用于以下方面：教育管理事务支出1176.59万元，占1.98%;普通教育支出55329.56万元，占93.33%；特殊教育支出593.11万元，占1.01%；教育费附加安排的支出2179万元，占3.68%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出59745.73万元，其中：人员经费47917.87万元，占基本支出的80.2%,主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、 奖励金、其他对个人和家庭的补助等）；公用经费6414.42万元，占基本支出的10.74%，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为53.13万元，支出决算为37.96万元，完成预算的71.44%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为53.13万元，支出决算为37.96万元，公务接待批次1208次，接待人次9836次，完成预算的71.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位规范审批制度，严格控制招待费支出标准及规模，做到同城不宴请，无三单不报销，做到不随意接待不超标准接待；与上年相比减少5.5万元，减少12.66%，减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出1176.59万元，比年初预算数增加192.22万元，增长19.53%。主要原因2019年人员工资福利增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费73.99万元，用于召开全县学校运动会等；开支培训费494.55万元，用于开展全县学校教职工教研教改培训，人数约6000人，内容为国培、市培、师德师风、教研活动等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额888.988万元，其中：政府采购货物支出11.988万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出857万元。授予中小企业的合同888.988万元，占政府采购支出总金额的比重100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）相关文件精神，我局从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，2019年度我局部门整体支出绩效自评得分98分。
