永兴县水南小学2023年部门预算公开

发布时间:2023-01-13 22:06 来源:县教育局 作者:永兴县水南小学 【字体:

永兴县水南小学

2023年部门预算公开

目  录

 

第一部分:部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分:部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.一般公共预算拨款收入表

4.支出总表

5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

6.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

7.基本支出表

8.项目支出表

9.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

10.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

11.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

12.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

13.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

14.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

15.财政拨款收支总表

16.一般公共预算支出表

17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

23.一般公共预算“三公”经费支出表

24.政府性基金预算支出表

25.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

26.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)政府性基金(部门预算)

27.国有资本经营预算表

28.财政专户管理资金预算支出表

29.单位资金支出预算表

30.政府采购预算表

31.政府购买服务支出预算表

32.部门整体支出绩效目标表

33.专项资金绩效目标表

 

 

第一部分:部门预算说明

 

一、部门基本情况

(一)单位职能职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年初预算数2,901.56万元;其中经费拨款2,231.56万元;纳入预算管理的非税收入3.00万元;财政专户管理的非税收入622.00万元;其他收入45.00万元。收入较去年预算增加782.6万元,其中:经费拨款增加 345万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加0万元,财政专户管理的非税收入拨款增加622.00万元,上级财政补助收入拨款减少229.4万元,其他收入拨款增加45.00万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数2,901.56万元,其中:一般公共服务支出0.00万元,教育支出2,248.96万元,社会保障和就业支出338.94万元,卫生健康支出126.13万元,住房保障支出187.53万元。支出较去年预算增加782.6万元,其中:教育支出增加 648.00 万元,社会保障和就业支出增加69.27万元,卫生健康支出增加 12.64 万元,住房保障支出增加 52.69  万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入2,234.56万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年年初预算数为2,231.56万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0万元。

(二)项目支出:2023年年初预算数为3.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款0.00万元,比2022年预算减少244.40万元,下降100%。主要原因:本年度学校未做基本支出公用经费预算,由教育局统一做生均公用经费项目支出,属于教育民生资金。

 

(二)“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元,2023年“三公”经费预算较2022年减少0.50万元。主要原因:本年度学校未做基本支出公用经费预算,由教育局统一做生均公用经费项目支出,属于教育民生资金。

(三)一般性支出预算

2023年我单位一般性支出预算0.00万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

(四)政府采购情况

2023年本单位政府采购货物类预算0.00万元,政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日,共有车辆0辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,901.56万元,其中,基本支出2231.56万元,项目支出670万元。

七、名词解释

(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

第二部分:部门预算公开表格(详见附件)

 

 

 

 

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