2019年度永兴县第一中学部门决算公开

发布时间:2020-10-28 16:15 来源:县教育局 作者:永兴一中 【字体:

2019年度

永兴县第一中学部门决算

公   开

目录

第一部分 永兴县第一中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四 部分名词解释

第五 部分附件

第一部分

永兴县第一中学概况

一、 部门职责

(一)主要职责:实施高中学历教育,促进基础教育发展。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。永兴县第一中学内设机构包括:办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、体艺处、督导室、工会。

(二)决算单位构成。永兴县第一中学2019年部门决算汇总公开单位构成为永兴县第一中学本级。

第二部分

部门决算表(见附表)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计4388.58万元。与2018年相比,增加35.57万元,增长8%,主要原因是:教师人员增加,工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入4120.19万元,其中:财政拨款收入3167.96万元;上级补助收入0万元;事业收入952.23万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。比上年收入减少242.03万元,减少5.9 %。变动的主要原因是:教育附加费减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4388.58万元,其中:基本支出4388.58万元;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加35.57万元,增长0.81 %。变动的主要原因是:教师人员增加,工资增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计3167.96万元,与2018年相比,减少194.2万元,减少6.13%,主要是因为教育附加费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3167.96万元,占本年支出合计的72.19%,与2018年相比,财政拨款支出减少194.2万元,减少6.13%,主要是因为压缩各项开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3167.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出3167.96万元,占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3167.96万元,其中:人员经费2963.86万元,占基本支出的93.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、生活补助、助学金、奖励金等;公用经费204.1万元,占基本支出的6.44%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为2.36万元,完成预算的78.67%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是无此项开支,与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是无此项开支。

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为2.36万元,完成预算的78.7%,接待35批次,355人,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神,与上年相比减少0.8万元,减少33.9%,减少的主要原因是严格控制“三公”经费、厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是无此项开支,与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是无此项开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神,完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度,并严格按照上述规定执行。在资金使用上,我校严格遵守各项财经法规和财务管理制度,严格执行预算批复的用途使用资金,资金拨付有完整的审批程序和手续。同时,根据县财政要求,准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果

根据《永兴县财政局关于做好2019年财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2020〕39号)相关文件精神,我校从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手,对照《部门整体支出绩效评价指标表》,认真负责、客观公正地开展2019年度部门整体支出绩效自评工作,自评综合得分95分,评为优秀等次。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出405万元,比年初预算数减少1万元,降低0.2%。主要原因是:变动主要原因是根据厉行节约的规定,结合实际,节约开支。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.18万元,用于召开日常活动会议,人数78人,内容为退教协活动费0.6万元,文体活动费4.58万元;开支培训费12.58万元,用于开展教师课研课改培训,人数130人,内容为教师去郴州﹑长沙等地参加课研课改培训12.58万元;举办“三独”比赛,开支约8万元,举办元旦晚会,开支约6万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额18.45万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出18.45万元。授予中小企业合同金额18.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额18.45万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

《永兴一中2019年部门整体支出绩效评价报告》

根据《永兴县财政局关于做好2019年财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2020〕39号)相关文件精神,我校从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手,对照《部门整体支出绩效评价指标表》,认真负责、客观公正地开展2019年度部门整体支出绩效自评工作,自评综合得分95分。

附件1:2019年部门整体支出绩效评价指标表.doc永兴县第一中学决算公开表.xls

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