2019年度永兴县第二中学部门决算公开
2019年度永兴县第二中学部门决算公开
目 录
第一部分 永兴县第二中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
永兴县第二中学概况
一、部门职责
（一）实施初中、高中学历教育；
（二）促进基础教育发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。永兴县第二中学内设机构包括：教务处、总务处、政教处、团委、工会、办公室、教研室、体艺处八个处室。
（二）决算单位构成。永兴县第二中学2019年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县第二中学本级，无二级机构。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入、支出总计6453.36万元。与2018年相比，增加2964.85万元，增长84.99%，主要是因为学生生源增加，公用经费拨款增加；本年有中小学校舍建设拨款。
二、收入决算情况说明
本年收入6453.36万元，其中：财政拨款收入5645.64万元；上级补助收入0万元；事业收入807.72万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入增加2964.85万元，增长84.99%。变动的主要原因是：学生生源增加，公用经费拨款增加；本年有中小学校舍建设拨款。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6453.36万元，其中：基本支出3939.36万元；项目支出2474万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加2964.85万元，增长84.99%。变动的主要原因是：学生生源增加,公用经费开支增加;本年有中小学校舍建设。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计5645.64万元，与2018年相比，增加3144.04万元,增长125.68%，主要是因为学生生源增加，公用经费拨款增加；本年有中小学校舍建设拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出5645.64万元，占本年支出合计的87.48%，与2018年相比，财政拨款支出增加3144.04万元，增长125.68%，主要是因为学生生源增加，公用经费开支增加；本年有中小学校舍建设。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出5645.64万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5645.64万元，占100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出3171.64万元，其中：人员经费2846.95万元，占基本支出的89.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、生活补助、助学金、奖励金；公用经费324.69万元，占基本支出的10.24%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、工会经费、其他交通费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.07万元，完成预算的26.75%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有因公出国(境)费，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是没有因公出国(境)费。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.07万元（公务接待30批，共计268人），完成预算的1.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。与上年相比减少0.01万元，减少0.93%,减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有公务用车购置费，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是没有公务用车购置费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理工作开展情况
2019年，我校以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。
（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果
根据《永兴县财政局关于做好 2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）文件精神，我校从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，自评分为94分。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出324.68万元，比年初预算数减少45.82万元，降低12.37%。主要原因是：厉行节约。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费6.89万元，用于召开日常活动会议，人数126人，内容为团建活动费0.12万元,退教协活动费0.28万元,文体活动费6.49万元；开支培训费30.95万元，用于开展课研课改等培训，人数142人，内容为教师去郴州﹑长沙等地参加课研课改培训30.95万元；举办元旦等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支5.37万元，主要是学校校运会开支5.37万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额28.42万元，其中：政府采购货物支出28.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2019年财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）相关文件精神，我校从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分94分.
