目  录

第一部分永兴县第三中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

 

永兴县第三中学单位概况

 

一、 部门职责

（一）实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展；

（二）初中学历教育和高中学历教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县第三中学内设机构包括：我校设有七个处室，即：办公室、总务处、教务处、教研室、政教处、团委、工会。各个处室分工明确，为学校教育教学全面服务。

（二）决算单位构成。永兴县第三中学2019年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县第三中学单位本级。

 

第二部分

 

部门决算表（具体见附表）

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5927.95万元。与上年相比，增加1410.79万元，增长31.23%，主要是因为一是人员增加，造成人员经费增多，二是项目增加，造成项目经费增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3022.8万元，其中：财政拨款收入2708.76万元，占89.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入314.04万元，占10.39%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2905.15万元，其中：基本支出2591.11万元，占89.19%；项目支出314.04万元，占10.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5299.87万元，与上年相比，增加1351.79万元,增长34.23%，主要是因为一是人员增加，造成人员经费增多，二是项目增加，造成项目经费增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2591.11万元，占本年支出合计的95.66%，与上年相比，财政拨款支出增加570.07万元，增长28.21%，主要是因为一是学生增多，公用经费支出增加，二是教师人数增多，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2591.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出2591.11万元，占100%，其他（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2636.28万元，支出决算数为2591.11万元，完成年初预算的98.29%，其中：

1、一般公共服务（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2、一般公共服务（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3、教育支出2591.11万元，其中初中教育支出936.09万元，高中教育支出1655.02万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2591.11万元，其中：人员经费2309.29万元，占基本支出的89.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等；公用经费262.02万元，占基本支出的10.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元，支出决算为0.32万元，完成预算的6.96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0.32万元，完成预算的12.8%，公务接待11批，共63人，决算数小于预算数的主要原因是国家有关制度的完善，单位领导观念的转变，与上年相比减少0.14万元，减少30%,减少（增长）的主要原因是国家有关制度的完善，单位领导观念的转变。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因一是单位车辆严重老化已处报废状态，二是公开改革制度的实施，车辆本年报废。与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2、公务接待费支出决算为0.32万元，全年共接待来访团组11个、来宾63人次，主要是上级有关部门到我校督导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位元政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出262.02万元，比年初预算数增加0.01 万元，提高0.001%。主要原因是物价上涨。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.78万元，用于召开教职工等会议，人数215人，内容为每月教职工大会常规工作布置及总结，职工代表大会讨论年终绩效奖励方案，教职工参加县教育局组织的气排赛,开支1.28万元,举办学生校运动会及县运会，开支1万元,“三独”比赛，“经典诵读”比赛，元旦“祖国在我心中”文艺演出等赛事活动，开支0.5万元。开支培训费9.37万元，用于开展教职工继续教育培训，人数106人次，内容为教师教学比武及教师外出学习听课等；

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车XX辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）文件精神，我校对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2020年度部门整体支出绩效自评工作，2020年度我单位部门整体支出绩效自评93分，现将相关情况报告如下（具体见附件）。

 

第四部分

 

名词解释

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分

 

附件

1、2020年度部门决算公开表

2、2020年部门整体支出绩效评价指标表