永兴县职业中专学校2022年部门预算
永兴县职业中专学校2022年部门预算
目 录
第一部分:部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出说明
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分:部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.一般公共预算拨款收入表
4.支出总表
5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
6.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
7.基本支出表
8.项目支出表
9.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
10.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
11.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
12.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
13.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
14.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
15.财政拨款收支总表
16.一般公共预算支出表
17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
23.一般公共预算“三公”经费支出表
24.政府性基金预算支出表
25.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
26.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)政府性基金(部门预算)
27.国有资本经营预算表
28.财政专户管理资金预算支出表
29.单位资金支出预算表
30.政府采购预算表
31.政府购买服务支出预算表
32.部门整体支出绩效目标表
33.专项资金绩效目标表
第一部分:部门预算说明
一、部门基本情况
(一)单位职能职责
1.贯彻执行党的教育方针政策,负责全校教学事务的贯彻、落实,指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。
2.宣传和贯彻执行学校的工作思路,协助校领导掌握全校情况,处理日常党政事务,负责全校各处室综合性工作的协调,承担全校性大型活动的组织协调工作。
3.执行国家颁布的《教育法》和《中小学德育大纲》,贯彻并执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。
4.严格按照《教学管理规范》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教学事务。维护正常的教学秩序,杜绝各类教学事故的发生。
5.负责安排教学任务与配置教学资源。统筹安排全校教学进程、教学任务,向各年级下达教学任务,确定教师名单和教学任务,下达教学任务书。编制教学进程表和全校课程表。
6.负责教学督导与质量评价。定期检查教学进度和教学质量。检查教学计划、实习计划和教师授课计划实施情况。组织教师进行定期、不定期听课检查,依据质量评价体系,进行教学质量评价,并及时反馈信息。
7.完成上级交办的其它工作。
(二)内设机构:
我校设有九个处室,即:办公室、教务处、总务处、政教处、招生就业办、培训处、教研室、体艺室、信息中心。各个处室分工明确,为学校教育教学全面服务。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年初预算数2932.56万元;其中经费拨款1621.41万元;纳入预算管理的非税收入111.35万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理的非税收入398.80万元;上级财政补助收入598.20万元,其中一般公共预算补助598.20万元,政府性基金补助0万元;事业收入0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入202.80万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元。收入较去年预算减少72.78 万元,减少2.48%,其中经费拨款增加20.66万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加76.7万元,财政专户管理的非税收入增加16.24万元,上级财政补助收入减少107.4万元,其他收入减少78.98万元,主要原因是:经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加主要是教师人数增加,造成人员经费增加,小卖部门面招标竞争大,租金大幅增加;财政专户管理的非税收入增加是学生人数稍有增加,经费自然增加;上级财政补助收入和其他收入减少是因为政策因素减少预算收入。
(二)支出预算:2022年年初预算数2932.56万元,其中:一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出1311.15万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出1406.17万元,卫生健康支出98.37万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出116.87万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。支出较去年预算减少72.78万元,主要是对应预算收入减少72.78万元,其中:教育支出减少1304.6万元,社会保障和就业支出增加1245.44万元,卫生健康支出减少4.1万元,住房保障支出减少9.52万元 ,增减变化的主要原因一是教师人数增加,造成支出相应增加,二是预算口径与去年稍不一样。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入2330.96万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年年初预算数为1951.41万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费20.46万元。
(二)项目支出:2022年年初预算数为379.55万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本级的机关(事业)单位运行经费当年一般公共预算拨款0万元,比2021年预算减少285.2万元,下降16.46 %,主要原因是:纳入一般公共预算管理的非税收入去年填错表格。
(二)“三公”经费预算:2022年“三公”经费预算数为1.4万元,其中,公务接待费1.4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元,2022年“三公”经费预算较2021年减少0万元,与上年持平。
(三)一般性支出预算:2022年我单位一般性支出预算0万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程类预算0万元。
(五)国有资产占用使用情况说明:截至2021年12月31日,共有车辆0辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2932.56万元,其中,基本支出1951.41万元,项目支出981.15万元。
七、名词解释
(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开表格(详见附件)