2019年度永兴县教师发展中心部门决算公开
2019年度
永兴县教师发展中心部门决算公开
目 录
第一部分永兴县教师发展中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
永兴县教师发展中心概况
一、 部门职责
1.认真贯彻落实党的教育方针、政策和法律法规，配合教育行政部门做好教育教学指导工作。
2.根据教育规律、社会要求和中心实际，组织制定中心发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3.加强中心内部的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化，不断提高教师管理水平和办学品位。
4.负责制定全县师训工作计划，组织实施各级各类学校校长、幼儿园园长和教师的培训工作，指导学校开展校本研修，做好全县中小学校教师学分登记工作。完成省、市、县部署的教师和校长培训任务。
5.协助教育局做好各级各类学校名师、学科带头人、骨干教师的评审等相关工作。
6.负责全县中小学、幼儿园课程改革和教育科研工作，开展县域内教育改革发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育行政部门决策提供咨询服务。协助县教育局开展教育质量监测、分析与评价工作。
7.承担全县教育信息化的规划、建设和管理工作，指导学校开展信息化建设和现代化教育技术应用工作。
8.通过与高等学校、教育科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。
9.负责永兴县家长学校建设工作，组织开展家庭教育培训活动；负责全县家庭教育网络建设和家庭教育相关理论研究及成果推广工作。
10.负责领办一所九年一贯制示范性学校。
11.完成县委、县政府和县教育局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
永兴县教师发展中心设5个内设机构，分别是办公室、培训处、教育科学研究室、电化教育室、总务处。
（二） 决算单位构成。
永兴县教师发展中心只有本级，没有其他二级预决算单位，以上机构都未独立核算，因此，纳入2019年部门预决算编制范围的只有县教师发展中心本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入、支出总计756.59万元。与2018年相比，增加12.04万元，增长1.6%，主要是因为调资及扶贫支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入706.41万元，其中：财政拨款收入706.41万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入减少 38.13 万元，减少5.1%。变动的主要原因是：教职工退休，财政拨款的工资福利相应减少 。
三、支出决算情况说明
本年支出合计735.11万元，其中：基本支出735.11万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加40.75 万元，增长5.9 %。变动的主要原因是：调资以及扶贫支出大幅度增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计756.59万元，与2018年相比，增加12.04万元,增长1.6%，主要是因为调资及扶贫支出增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出735.11万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加40.75万元，增长5.9%，主要是因为调资、2019年年终绩效奖标准提高以及扶贫支出大幅度增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出735.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出735.11万元，占100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出735.11万元，其中：人员经费580.72万元，占基本支出的79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；公用经费154.39万元，占基本支出的21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.3万元，支出决算为0.61万元，完成预算的8.4%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为4.3万元，支出决算为0.25万元，接待6批次，24人次，完成预算的5.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待活动，努力压缩公务接待支出，降低接待标准与规格、杜绝铺张浪费，与上年相比减少0.83万元，减少76.9%,减少的主要原因是严格控制公务接待活动，努力压缩公务接待支出，降低接待标准与规格、杜绝铺张浪费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0.36万元，完成预算的12%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车严重老化，很少运行,2019年下半年一直停于校内等待报废，与上年相比减少1.41万元，减少79.7%,减少的主要原因是公务车严重老化，很少运行,2019年下半年一直停于校内等待报废。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2020〕39号）文件，我单位组织开展绩效评价工作。检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行分析，形成绩效自评报告，报送财政局绩效股审核，随同2019年部门决算一起在政府门户网上进行公示。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费92万元，用于开展本单位职工及全县中小学教师培训，人数7957人次，主要内容为：国培959人次、省培105人次、市培117人次、县培35期4776人次，国学经典、班主任核心技能、校本研修、信息技术应用能力提升、新高考等网络研修培训10期2000人次。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是未进行车改保留的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
永兴县教师发展中心
2019年度部门整体支出绩效自评报告
根据《永兴县财政局关于做好2019年财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）相关文件精神，我校从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分95分，具体绩效评价指标评分情况见附表。
