目  录

第一部分永兴县教师发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

 

永兴县教师发展中心单位概况

 

一、部门职责

1.认真贯彻落实党的教育方针、政策和法律法规，配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2.根据教育规律、社会要求和中心实际，组织制定中心发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强中心内部的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化，不断提高教师管理水平和办学品位。

4.负责制定全县师训工作计划，组织实施各级各类学校校长、幼儿园园长和教师的培训工作，指导学校开展校本研修，做好全县中小学校教师学分登记工作。完成省、市、县部署的教师和校长培训任务。

5.协助教育局做好各级各类学校名师、学科带头人、骨干教师的评审等相关工作。             

6.负责全县中小学、幼儿园课程改革和教育科研工作，开展县域内教育改革发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育行政部门决策提供咨询服务。协助县教育局开展教育质量监测、分析与评价工作。

7.承担全县教育信息化的规划、建设和管理工作，指导学校开展信息化建设和现代化教育技术应用工作。

8.通过与高等学校、教育科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。    

9.负责永兴县家长学校建设工作，组织开展家庭教育培训活动；负责全县家庭教育网络建设和家庭教育相关理论研究及成果推广工作。

10.负责领办一所九年一贯制示范性学校。

11.完成县委、县政府和县教育局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县教师发展中心单位内设机构包括：办公室、培训处、教育科学研究室、电化教育室、总务处。

（二）决算单位构成。永兴县教师发展中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表（具体见附表） 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计703.32万元。与上年相比，减少53.27万元，减少7%，主要是因为人员异动，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计681.84万元，其中：财政拨款收入681.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计681.84万元，其中：基本支出681.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计703.32万元，与上年相比，减少53.27万元,减少7%，主要是因为人员异动，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出681.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少53.27万元，减少7.2%，主要是因为人员异动，人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出681.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出681.84万元，占100%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为555.66万元，支出决算数为681.84万元，完成年初预算的122.7%，其中：

1、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为555.66万元，支出决算为681.84万元，完成年初预算的122.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：师训经费由县教育局年初统一预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出681.84万元，其中：人员经费491.22万元，占基本支出的72.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；公用经费190.62，占基本支出的27.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.38万元，完成预算的12.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.38万元，完成预算的12.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待活动，努力压缩公务接待支出，降低接待标准与规格、杜绝铺张浪费，与上年相比增加0.13万元，增加52%,增加的主要原因县外教师发展中心来我单位交流活动有所增加,导致招待费相应增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.36万元，减少100%，减少的主要原因是公车报废，没有公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.38万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.38万元，全年共接待来访团组6个、来宾30人次，主要是上级部门检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元,其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费83.85万元，用于开展本单位职工及全县中小学教师培训，人数6130人次，内容为新教师岗前培训、党建培训、家长学校培训、中小学校长培训、学科工作室领衔人及核心成员能力提升培训、思政课教师培训等18个专题培训及教育部统编教初中、小学语文“教育部统编教材”、高中教师“聚焦新课改，共话新高考”、中小学教师课堂教学创新有效方法与策略、教育教学综合能力提升项目、幼儿教师岗位素质等网络研修10期。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）文件，我单位组织开展绩效评价工作。检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行分析，形成绩效自评报告，报送财政局绩效股审核，随同2020年部门决算一起在政府门户网上进行公开。(具体见附件)

 

第四部分

 

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分

 

附件

1、2020年度部门决算公开表

2、2020年部门整体支出绩效评价指标表