2019年度永兴电大部门决算公开
目 录
第一部分电大概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
电大概况
一、 部门职责
(一)成人提升学历,退役士兵提升学历,社区提升学历
(二)老年人大学
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。电大内设机构包括:下设办公室、社区办、招生办、财务室、教导处五个部门。
(二)决算单位构成。电大2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级。
第二部分
部门决算表(见附表)
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入、支出总计380.44万元。与2018年相比,增加了14.6万元,增长主要是因为学生的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入380.44,其中:财政拨款收入380.44万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。比上年收入增加14.6万元,增长3.9%。变动的主要原因是:学生的增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计380.44万元,其中:基本支出380.44万元;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加14.6万元,增长3.9%。变动的主要原因是:学生的增加,收入增加,支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计380.44万元,与2018年相比,增加14.6万元,增长3.9%,主要是因为学生的增加,收入增加,支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出380.44万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加14.6万元,增长3.9%,主要是因为:学生的增加,收入增加,支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出380.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出380.44万元,占100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出380.44万元,其中:人员经费265.67万元,占基本支出的69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费90.69万元,占基本支出的23.89%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为2.65万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为2.63万元,接待32批次,201人次,完成预算的263%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算表上为0,与上年相比增加1.89万元,增长41%,增长的主要原因是上年太少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出XXXX0万元;年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费3.25万元,用于开展大学生培训,人数320人,内容为新授、面授;领导出差培训学习,人数3-7人。举办元旦、端午、三八等节庆;下棋、唱歌、徒步等活动,开支7.14万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,未用未报废;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
湖南省广播电视大学永兴工作站2019年度部门整体支出绩效评价报告已在相关网站公开。
根据财政部门相关要求,我校从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手,对照《部门整体支出绩效评价指标表》,认真负责、客观公正地开展2019年度部门整体支出绩效自评工作,自评综合得分97分。