目  录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

 

单位概况

一、 部门职责

（一）国家开放大学：成人提升学历

（二）农民大学生

（三）退役士兵提升学历、社区教育、老年人大学

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。电大内设机构包括：下设办公室、社区办、招生办、财务室、教导处五个部门。

（二）决算单位构成。电大2020年部门决算汇总公开单位构成包括：××单位本级。

第二部分

 

部门决算表（具体见附表）

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计298.32万元。与上年相比，减少82.12万元，减少21.5%，主要是因为上年度划转市校学费多划50万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计298.32万元，其中：财政拨款收入298.32万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。与上年相比，减少82.12万元，减少21.5%，主要是因为学费收了暂未划转。

三、支出决算情况说明

本年支出合计298.32万元，其中：基本支出298.32万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，减少82.12万元，减少21.5%，主要是因为上年度划转市校学费多划50万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计298.32万元，与上年相比，减少82.12万元，减少21.5%，主要是因为上年度划转市校学费多划50万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出298.32万元，与上年相比，减少82.12万元，减少21.5%，主要是因为上年度划转市校学费多划50万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出298.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出298.32万元，占10%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为303万元，支出决算数为298.32万元，完成年初预算的98%，其中：

1、一般公共服务（类）（款）（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出298.32万元，其中：人员经费193.74万元，占基本支出的64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效等；公用经费2.12万元，占基本支出的4%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.56万元，完成预算的39%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是一直没有，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是一直没有。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.56万元，完成预算的39%，决算数小于预算数的主要原因是节俭，与上年相比减少1.07万元，减少40%,减少的主要原因是节俭。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.56万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.56万元，全年共接待来访团组21个、来宾0人次，主要是上级领导视察、同级部门来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十、一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费5.25万元，用于开展大学生培训，人数320人，内容为新授、面授；领导出差培训学习，人数3－7人。举办元旦、端午、三八等节庆；下棋、唱歌、徒步等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值10万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

第四部分

 

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,具体参考上级单位公开说明的名称解释。）

 

第五部分

 

附件

1、永兴电大2020年部门整体支出绩效评价指标表

2、永兴电大2020年度部门决算公开表

附：2020年度部门决算公开表