目 录

第一部分永兴县幼儿园单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

 

永兴县幼儿园单位概况

一、 部门职责

从事幼儿保育和教育工作，对3-6岁学龄前儿童实施体、智、德、美、劳诸方面发展的教育及保育，促进其身心健康发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

永兴县幼儿园内设机构包括：

永兴县幼儿园由总园和碧水分园两个园所构成。内设办公室、教研室、财务室、医务室、功能室等部门。各个处室分工明确，为幼儿教育教学全面服务。

（二）决算单位构成：

永兴县幼儿园2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县幼儿园本级，无二级机构。

 

第二部分

 

部门决算表（具体见附表）

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1371.26万元。与上年相比，减少234.29万元，减少14.6%，主要是因为人员异动，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计685.63万元，其中：财政拨款收入392.95万元，占57.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入292.68万元，占42.69%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计685.63万元，其中：基本支出579.98万元，占84.59%；项目支出105.65万元，占15.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计785.9万元，与上年相比，减少126.3万元,减少13.85%，主要是因为人员异动，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出392.95万元，占本年支出合计的57.31%，与上年相比，财政拨款支出减少65.99万元，减少14.38%，主要是因为人员异动，人员经费减少。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出392.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出392.95万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为402.2 万元，支出决算数为392.95万元，完成年初预算的98%，其中：

教育（类）支出年初预算为402.2万元，支出决算为392.95万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为人员异动，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出392.95万元，其中：人员经费374.49万元，占基本支出的95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障费、其他工资福利、退休费、生活补助、奖励金等；公用经费18.46万元，占基本支出的5%，主要包括专用材料、工会经费及其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

 

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增加0%。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额20.2万元，其中：政府采购货物支出20.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

 

第四部分

 

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,具体参考上级单位公开说明的名称解释。）

 

第五部分

 

附件

1、永兴县幼儿园2020年部门整体支出绩效评价指标表

2、永兴县幼儿园2020年度部门决算公开表