目  录 

第一部分：部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.一般公共预算拨款收入表

4.支出总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7.基本支出表

8.项目支出表

9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

15.财政拨款收支总表

16.一般公共预算支出表

17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

23.一般公共预算“三公”经费支出表

24.政府性基金预算支出表

25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

27.国有资本经营预算表

28.财政专户管理资金预算支出表

29.单位资金支出预算表

30.政府采购预算表

31.政府购买服务支出预算表

32.部门整体支出绩效目标表

33.专项资金绩效目标表

第一部分：部门预算说明

 

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

为学前适龄儿童提供教育和保育服务。

（二）、内设机构：

永兴县幼儿园由总园和碧水分园、军山分园三个园所构成。内设办公室、教研室、财务室、医务室、功能室等部门。各个处室分工明确，为幼儿教育教学全面服务。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年初预算数1151.47万元；其中经费拨款477.17万元；纳入预算管理的非税收入414.00万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入145.80万元；上级财政补助收入35.00万元，其中一般公共预算补助35.00万元，政府性基金补助0万元；事业收入0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转79.50万元。收入较去年预算增加204.33万元，其中经费拨款增加26.43万元，上级财政补助收入减少3万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加414万元，财政专户管理的非税收入减少264.6万元,上年结转增加31.5万元。主要原因是：经费拨款增加主要是教师人数和幼儿人数增加，造成人员经费增加，上级财政补助收入减少是因为今年30%的生均经费列入了经费拨款。幼儿保教费从2022年开始从以往的财政专户管理转为纳入一般公共预算管理。

（二）支出预算：2022年年初预算数1151.47万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出1021.79万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出67.51万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出28.41万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出33.76万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加204.33万元，主要是对应预算收入增加，其中：教育支出增加209.93万元，社会保障和就业支出增加1.21万元，卫生健康支出减少5.07万元，住房保障支出减少1.74万元。增长变化的主要原因一是教师人数增加和学生人数增加，造成支出相应增加，二是预算口径与去年稍不一样。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入926.17万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为512.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费8万元。

（二）项目支出：2022年年初预算数为414.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本级的机关（事业）单位运行经费当年一般公共预算拨款50万元，比2021年预算增加12万元，增长32%，主要原因是：新开办军山分园，幼儿人数增加，属自然增长。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为1.40万元，其中，公务接待费1.40万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较2021年减少0万元，与上年持平，

（三）一般性支出预算

2022年我单位一般性支出预算67.2万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2022年本单位政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:截至2021年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1151.47万元，其中，基本支出512.17万元，项目支出639.3万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：部门预算公开表格(详见附件)