2019年度永兴县特殊教育学校部门决算公开
2019年度
永兴县特殊教育学校部门决算公开
目 录
第一部分永兴县特殊教育学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
永兴县特殊教育学校单位概况
一、 部门职责
永兴县特殊教育学校是一所全额事业单位，单位主要职能为：对残疾儿童少年实施义务教育及康复训练。核定编制数33名，其中事业编制中全额拨款编制人员33名。该单位实有在职人员33名，离退休人员11名。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。永兴县特殊教育学校内设机构包括校长室、教导室、督导室、总务室、培智部、聋部。
（二）决算单位构成。永兴县特殊教育学校下属无二级单位。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入、支出总计1179.57万元。与2018年相比，增加113.53万元，增长10.64%，主要是因为人员经费变动及学生人数变化。
二、收入决算情况说明
本年收入586.46万元，其中：财政拨款收入586.46万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入增加47.5万元，增长8.81%。变动的主要原因是：人员经费变动及学生人数变化。
三、支出决算情况说明
本年支出合计593.11万元，其中：基本支出522.11万元；项目支出71万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加66.03万元，增长12.52%。变动的主要原因是：人员经费变动及学生人数变化。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计1179.57万元，与2018年相比，增加113.53万元,增长10.64%，主要是因为人员经费变动及学生人数变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出593.11万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加66.03万元，增长12.52%，主要是因为人员经费变动及学生人数变化。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出593.11万元，主要用于以下方面：教育（类）支出593.11万元，占100%,全部属于其他特殊教育支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出522.11万元，其中：人员经费445.91万元，占基本支出的85.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费46.8万元，占基本支出的8.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费；对个人与家庭补助29.39万元，占基本支出的5.7%，主要包括抚恤金、助学金。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.92万元，完成预算的92%%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.92万元，接待20批次，102人次，完成预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制接待费支出，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《永兴县财政局关于做好 2019年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函【2020】39号文件精神，我校对2019年度部门整体支出进行了客观、公正的绩效评价，自评结果为94分(见评分表)。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费8.37万元，用于开展特殊教育教师培训及其他各级各类培训，人数20人，内容为特殊教育言语康复培训、新课程目标培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好 2019年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函【2020】39号文件精神，我校对2019年度部门整体支出进行了客观、公正的绩效评价，自评结果为94分(见评分表)。
