目  录

第一部分  永兴县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

永兴县委党校概况

一、 部门职责

（一）宣传和研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和马克思主义中国化最新理论成果；宣传和研究党的路线、方针、政策。

（二）负责实施县委下达的干部培、轮训计划和全县公务员培训轮训工作，将党员集体培训作为重要任务，承办县委、县政府举办的专题研讨班。

（三）受委托承担共青团干部、妇女干部、全县预备党员和建党积极分子的培训工作，以及机关事业单位和企业干部培训工作。

（四）围绕县委、县政府的中心工作开展调查研究，为县委、县政府提供决策咨询服务。

（五）组织开展中华文化教育、研究和对外交流，开展同其他教育研究机构的合作交流。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县委党校内设机构包括六个室办：即办公室、教务室、培训室、科研室（决策咨询服务室）、组织人事室、后勤财务室。

（二）决算单位构成。永兴县委党校2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共永兴县委党校本级。

第二部分

部门决算表（具体见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计664.74万元。与上年相比，减少199.29万元，减少29.98%，主要是因为：（1）上年度项目经费中“党校改造经费项目”是一次性项目，本年度不再预算支出。（2）人员退休、调出2人，人员工资费用减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计462.21万元，其中：财政拨款收入462.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计430.71万元，其中：基本支出430.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计664.74元，与上年相比，减少199.29万元，减少29.98%，主要是因为：（1）上年度项目经费中“党校改造经费项目”是一次性项目，本年度不再预算支出。（2）人员退休、调出2人，人员工资费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出430.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少126.69万元，减少29.41%，主要是因为：（1）上年度项目经费中“党校改造经费项目”是一次性项目，本年度不再预算支出。（2）人员退休、调出2人，人员工资费用减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出430.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出430.71万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为462.21万元，支出决算数为430.71万元，完成年初预算的93.18%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为462.21万元，支出决算为430.71万元，完成年初预算的93.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：（1）人员退休、调出2人，人员工资费用减少。（2）受疫情影响，培训办班时间延迟，部分支出未及时在本年度列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出430.71万元，其中：人员经费359.64万元，占基本支出的83.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障费等；公用经费71.07万元，占基本支出的16.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为1.09万元，完成预算的31.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无此项支出。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为1.09万元，完成预算的31.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，与上年相比减少0.48万元，减少30%,减少的主要原因是厉行节约，规范管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.09万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.09万元，全年共接待来访团组12个、来宾148人次，主要是兄弟党校参观学习、上级专家授课及驻村干部联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车辆0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出71.07万元，比上年决算数增加2.21万元，增长3.11%。主要原因是：因疫情防控需要，办公费略有增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人，内容为无支出；开支培训费14.61万元，用于开展党校主体班及业务培训班培训，人数1030人，共举办了科干班2期、中青班1期、专题班7期；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等：根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）文件精神，我校成立了绩效评价工作领导小组，对部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。我校2020年部门整体支出绩效自评得分92分。

第四部分

名词解释

一、三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕8号），我校对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2020年度我校部门整体支出绩效自评得分92分。

    附件2：2020年度部门决算公开表