永兴县文旅广体局2019年部门预算公开
永兴县文旅广体局2019年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支概括
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
附件1:收支预算总表
附件2:收入预算总表
附件3:非税征收计划表
附件4:非税收入征收计划表二
附件5:支出预算汇总表
附件6:支出预算分类汇总表
附件7:支出预算分类汇总表（政府分类）
附件8:基本支出预算明细表--工资福利支出
附件9:基本支出预算明细表--工资福利支出（政府分类）
附件10:基本支出预算明细表--商品和服务支出
附件11:基本支出预算明细表--商品和服务支出（政府分类）
附件12:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
附件13:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助（政府分类）
附件14:项目支出预算汇总表
附件15:项目支出预算汇总表（经济科目）
附件16:项目支出预算明细表（经济科目）(A)
附件17:项目支出预算明细表（经济科目）(B)
附件18:项目支出预算明细表（经济科目）(C)
附件19:项目支出预算明细表（政府科目）(A)
附件20:项目支出预算明细表（政府科目）(B)
附件21:项目支出预算明细表（政府科目）(C)
附件22:财政拨款收支总体情况表
附件23:一般公共预算拨款支出分类汇总表（经济分类）
附件24:一般公共预算拨款支出分类汇总表（政府分类）
附件25:经费拨款支出预算表
附件26:经费拨款支出预算表（政府科目）
附件27:纳入预算管理的非税收入支出预算表
附件28:纳入预算管理的非税收入支出预算表（政府科目）
附件29:纳入预算管理的非税收入支出预算表--行政事业性收费
附件30:纳入预算管理的行政事业性收费（政府科目）
附件31:纳入预算管理的非税收入支出预算表--专项收入
附件32:纳入预算管理的非税专项收入（政府科目）
附件33:纳入预算管理的非税收入支出预算表--罚没收入
附件34:纳入预算管理的非税罚没收入（政府科目）
附件35:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资本经营收入
附件36:纳入预算管理的非税国有资本经营收入（政府科目）
附件37:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资源资产收入
附件38:纳入预算管理的非税国有资源资产收入（政府科目）
附件39:纳入预算管理的非税收入支出预算表--其他收入
附件40:纳入预算管理的非税其他收入（政府科目）
附件41:政府性基金拨款支出预算表
附件42:政府性基金拨款支出预算表（政府科目）
附件43:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
附件44:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府科目）
附件45:政府采购预算表
附件46:政府购买服务预算表
附件47:单位人员情况表
附件48:单位基本情况表
附件49:单位车辆情况表
附件50:三公经费支出预算表（基本支出）
附件51:三公经费支出预算表（项目支出）
附件52:专项绩效目标申报表
附件53:部门整体绩效目标申报表
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
核定县文化旅游广电体育局本级编制数20名，其中行政政法编制10名，全额事业编制9名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制1名。现有在职职工23人（其中临时工0人），离退休6人。
主要职责：1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育旅游、外事侨务、广播影视、新闻出版、版权、文物工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；拟订并组织实施全县文化体育旅游、外事侨务、广播影视、新闻出版、版权、文物事业发展规划、地方性管理规定和措施；指导、推进全县文化体育旅游、外事侨务、广播影视、新闻出版、版权、文物领域的体制机制改革。
2、指导、管理全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，指导、协调、监督艺术产品的利用与流通；组织、指导全县性重大文化活动。
3、推进文化体育旅游、外事侨务、广电新闻出版领域的公共服务，规划、引导公共文化体育旅游产品生产；统筹安排文化体育旅游、外事侨务、文物事业等经费和文化体育旅游产业引导资金，规划、指导、协调、监督全县重点文化体育旅游设施建设和基层公共文化、体育设施建设；责管理农家书屋工程建设。
4、组织、指导全县文化艺术经营、广播影视、新闻出版的行业监管和文化市场综合执法工作，依法按权限办理行政许可和行政服务事项，组织、指导、协调“扫黄打非”集中行动和查处有关违法违规行为。
5、指导、管理全县社会文化事业，指导、管理全县图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设；指导、监督辖区内考古发掘、文物博物和古籍文献保护工作；组织、指导全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
6、指导、监督广播影视、信息网络视听节目服务机构业务工作，承担广播电视安全播出和节目传播的监测、监管，负责广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量的审查；管理全县广播电视频率、频道；指导、监管全县广播电视村村通和电影发行放映工作。
7、负责全县非法出版物的鉴定工作；协助管理党和国家重要文件文献、重点出版。物和教科书的出版、印制和发行工作，指导全县古籍整理出版工作。
8、负责全县报刊社、国内报刊社和通讯社驻本县记者站和分支机构及其相关工作人员的监管，按权限组织查处其违法违规活动。
9、组织、指导全县著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件，协助上级著作权管理机构处理有关涉外事宜；负责推动软件正版化工作。
10、承办县人民政府交办的其他事项。
单位内设机构（个数及名称）：
我局内设股室12个，分别为办公室、财务审计股、人事股、市场管理股(法规股)、行政审批股、产业股(旅游开发股)、文化艺术股、新闻出版版权股（广播影视股）、群众体育股、体育竞赛训练股、旅游行业管理股、外事侨务股；直属单位3个，分别为永兴县全民健身服务中心、永兴县旅游服务中心、永兴县文化市场综合执法大队；二级机构6个，分别为永兴县文物管理所、永兴县图书馆、永兴县文化馆、永兴县体育馆息、永兴县剧院；永兴县花鼓戏保护传承中心。永兴县文体广新局部门只有本级，没有其他二级预算单位，以上单位都是独立核算。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围包括本级，无二级预算单位。
三、部门收支概括
（一）收入预算：2019年年初预算数547.11万元；其中一般公共预算拨款304.77万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入103.68万元；上级补助收入138.66万元；附属单位上缴收入0万元；融资收入0万元；上年结转0万元。收入较去年增加16.69万元，主要是一般公共预算拨款减少225.65万元，其他收入增加103.68万元，上级补助收入增加138.66万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数547.11万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出547.11万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年增加16.69万元，主要对应预算收入增加，其中：文化旅游体育与传媒增加27.45万元，社会保障和就业增加10.82万元，卫生健康减少14.21万元，住房保障减少7.37万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入304.77万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为290.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费 1.822万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为14.52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款32.20万元,比2018年预算增加3.6万元，上升12.60 %，主要是因为人员增多而增加。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算与2018年持平，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）政府采购情况
2019年我单位政府采购货物预算201.60万元，政府采购服务预算136.00万元，政府采购工程类预算1104.00万元。
（四）国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆辆，均为一般公务用车。单位价值0.1 万元以上通用设备40台，单位价值0.15 万元以上专用设备 0台。
（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为547.11万元，其中，基本支出290.25万元，项目支出256.86万元。
六、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）
