永兴县文化旅游广电体育局2022年部门预算

　　目  录

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分：部门预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.一般公共预算拨款收入表

　　4.支出总表

　　5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　7.基本支出表

　　8.项目支出表

　　9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　15.财政拨款收支总表

　　16.一般公共预算支出表

　　17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　23.一般公共预算“三公”经费支出表

　　24.政府性基金预算支出表

　　25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

　　27.国有资本经营预算表

　　28.财政专户管理资金预算支出表

　　29.单位资金支出预算表

　　30.政府采购预算表

　　31.政府购买服务支出预算表

　　32.部门整体支出绩效目标表

　　33.专项资金绩效目标表

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）单位职能职责

　　贯彻执行落实党中央关于文化、旅游、广播影视、体育、文物工作的方针、政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的集中统一领导。

　　（二）内设机构：办公室、人事股、财务股、文化艺术与文物保护股（非物质文化遗产股）、旅游股、广播电视股、体育股、市场管理和质量安全监督股（推广传播和交流合作股、行政审批股）、网络娱乐执法队、新闻出版电影执法队、广电体育执法队、旅游文物执法队。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2022年初预算数1436.29万元；其中经费拨款672.41万元；纳入预算管理的非税收入52.00万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元；上级财政补助收入711.88万元，其中一般公共预算补助711.88万元，政府性基金补助0万元；事业收入0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。收入较去年预算增加109.40万元，其中经费拨款增加69.40万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加40.00 万元，主要原因是增加便江景区服务中心人员工资及景区门票收入。

　　（二）支出预算：2022年年初预算数1436.29万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出1318.85万元，社会保障和就业支出61.32万元，卫生健康支出25.46万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出30.66万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加109.40万元，主要是对应预算收入增加，其中：文化旅游体育与传媒支出增加85.68万元，社会保障和就业支出增加21.92万元，卫生健康支出增加

　　0.73万元，住房保障支出增加1.07万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款收入1436.29万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年年初预算数为495.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费7.67万元。

　　（二）项目支出：2022年年初预算数为940.88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

　　五、政府性基金预算支出说明

　　2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2022年本级的机关（事业）单位运行经费当年一般公共预算拨款43.2万元比2021年预算增加1.2万元，增长2.86%，主要原因是新增人员。

　　（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为2.21万元，其中，公务接待费2.21万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因是：厉行节约，大力压缩“三公”经费。

　　（三）一般性支出预算：2022年我单位一般性支出预算207.40万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

　　（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额236.70万元，其中，政府采购货物预算86.70万元，政府采购服务预算150万元，政府采购工程类预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用情况说明：截至2021年12月31日，共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,436.29万元，其中，基本支出495.41万元，项目支出940.88万元。

　　七、名词解释

　　（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：部门预算公开表格(详见附件)