永兴县全民健身服务中心2020年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算汇总表
4.支出预算分类汇总表
5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6.财政拨款收支总体情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.基本支出预算明细表-工资福利支出
9.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
12.基本支出预算明细表-商品和服务支出
13.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
20.项目支出预算汇总表
21.项目支出预算汇总表（经济科目）
22.项目支出预算明细表（经济分类）A
23.项目支出预算明细表（经济分类）B
24.项目支出预算明细表（经济分类）C
25.项目支出预算明细表（政府经济分类）A
26.项目支出预算明细表（政府预算经济分类）B
27.项目支出预算明细表（政府预算经济分类）C
28.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
29.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
30.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表
31.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)
32.政府性基金拨款支出预算表
33.政府性基金拨款支出预算表
34.财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）
35.财政专户管理的非税收入支出预算表
36.一般公共预算支出预算分类汇总表
37.一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
38.政府采购预算表
39.政府购买服务支出录入表
40.三公经费支出
41.部门整体支出绩效目标申报表
42.专项资金绩效目标申报表
第一部分：部门预算说明
一、基本情况
核定永兴县全民健身服务中心编制数15名，其中行政政法编制0名，全额事业编制13名，差额编制2名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工15人（其中临时工0人），离退休8人。
单位职责职能与构成：
主要职责：（一）贯彻执行国家、省、市有关全民健身工作的方针、政策，研究拟订全县全民健身工作规划措施并组织实施。(二)开展全民健身政策、法规、科普知识宣传，对群众体育运动的普及与提高提供指导和服务，举办各类运动项目培训，开展社会体育指导员培训工作。（三）组织、策划各项群众体育赛事和全民健身活动，协助组织参加市以上群众性体育竞赛。（四）对全县性群众体育竞赛和全民健身活动进行管理，负责群众体育活动、群众体育竞赛的组织工作，引导各类人群科学锻炼，推动全民健身志愿服务工作。（五）承担全县国民体质监测服务工作，建立全县国民体质监测数据库，掌握全县国民体质变化规律，开展各类人群体质测定服务工作。（六）负责所属体育场馆和体育设施的管理、维护工作，负责提供体育训练、比赛场所与相关服务。（七）受县文旅广体局委托，负责全县群众体育组织的具体指导和管理工作，指导、协调各体育协会组织开展群众性体育活动;负责全县公共基础体育设施的配置和维护工作。（八）承担县文旅广体局交办的其他任务。
设立4个内设机构：综合股、业务股（加挂永兴县少年儿童业余体育学校牌子）、国民体质监测股、场馆股（加挂永兴县体育馆牌子），均为副股级。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的包括本级及因机构改革并入我单位的永兴县体育馆。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数196.78万元；其中一般公共预算拨款164.78万元；纳入预算管理的非税收入12.00万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入20.00万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。收入较去年预算增加63.49万元，主要是一般公共预算拨款增加51.49万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少8.00万元，其他收入增加20.00万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数196.78万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出165.50万元，社会保障和就业支出22.05万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出9.23万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加63.49万元，主要是对应预算收入增加，其中：文化旅游体育与传媒增加58.91万元，社会保障和就业增加6.97万元，卫生健康减少4.45万元，住房保障增加2.06万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入176.78万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为161.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费2.92万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为14.84万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款14.40万元,比2019年预算增加0.4万元，上升2.86%，主要因为较2019年增加在职人员。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为3.36万元，其中，公务接待费1.26万元，公务用车购置及运行费2.10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.10万元），因公出国（境）费0万元，2020年“三公”经费预算较2019年减少0.64万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出预算
2020年我单位一般性支出预算11.76万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
（四）政府采购情况
2020年本单位政府采购货物预算34.89万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为196.78万元，其中，基本支出161.94万元，项目支出34.84万元。
七、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）
