目 录

第一部分永兴县剧院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

永兴县剧院概况

一、 部门职责

为文艺演出提供场所与相关服务。演出场所提供与管理、演出经营、艺术推广与普及。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县剧院属于差额事业单位，单位人员编制数5人，其中差额事业编制人员5名；其中：单位实有在职人员5名，退休人员7名。设有办公室、财务室。

（二）决算单位构成。永兴县剧院2019年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县剧院本级。 

第二部分

部门决算表（见附表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计65.95万元。与2018年相比，减少11.73元，减少15.10%，主要是因为是财政拨款减少，政府会计改革，财务处理方式有些更改。

二、收入决算情况说明

本年收入29.80  万元，其中：财政拨款收入29.80 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入  0万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。比上年收入减少10.22  万元，减少 25.53    %。变动的主要原因是：财政拨款减少 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计36.15  万元，其中：基本支出36.15  万元；项目支出  0万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。比上年支出减少 1.51 万元，减少 4.01  %。变动的主要原因是：财政拨款减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计65.95万元，与2018年相比，减少11.73元，减少15.10%，主要是因为是财政拨款减少，政府会计改革，财务处理方式有些更改。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出36.15万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少1.51万元，减少4.01%，主要是因为政府会计改革，财务处理方式有些更改。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出36.15元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出36.15万元，占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出36.15万元，其中：人员经费33.75万元，占基本支出的93.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2.40万元，占基本支出的6.64%，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，全年共接待0批次，0人次，主要是厉行节约。完成预算的0%。

截至2019年，公务用车购置数0台，保有量0台，公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位认真执行财经纪律，严格按照财务管理制度办事，让有限的资金发挥其应有的效力，以确保剧院工作正常运转。所有的资金均按制度执行，无截留、挤占、挪用情况。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

按照上级主管部门下达的年初目标任务，结合单位实际，下达了人员分工及工作职责文件，建立健全了机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。

（三）在资金管理过程中，还存在支出依据不合规、财务管理制度不够健全等以及财务人员专业知识水平需强化等问题。

 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出2.4万元，比年初预算数减少1.6万元，降低40%。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，办公费0.42万元，印刷费0.3万元，维修费0.7万元，工会经费0.85万元，其他0.13万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分

附件

永兴县剧院2019年度部门整体支出

绩效评价报告

根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号），我单位对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2019年度我部门整体支出绩效自评得分96分。(详见附件)

    永兴县剧院2019年度部门整体支出绩效评价指标评分表.docx

    永兴县剧院.XLS