永兴县剧院2021年度部门整体支出绩效自评报告

单位基本情况

（一）部门职能概述

主要职责是1、负责宣传党和国家关于文化艺术工作的路线、方针、政策；2、繁荣社会主义舞台艺术，建设社会主义精神文明；3、为文艺演出团体提供场所和服务；4、开展文化产业的服务项目；5、完成上级交办的其他工作。

（二）部门组织机构及人员情况

永兴县剧院设有2个内设机构，分别是办公室、财务室。

我单位实有编制5人，其中差额事业编制5人。实有人数12人，其中在职人员5人，退休人员7人。

二、一般公共预算支出情况

基本支出情况

基本支出37万元，其中人员经费32.22万元，主要用于人员工资及社保缴纳等；一般商品服务支4.55万元，主要用于日常办公开支；对个人和家庭的补助支出0.23万元。三公经费支出0.07万元，其中因公出国（境）费用0万元、车辆运行费用0万元和公务接待经费0.07万元。

项目支出情况

项目支出0万元。

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行财会制度，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2021年，县剧院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县文旅文体局的坚强领导下，团结带领本单位干部职工提高政治站位、把牢政治方向，服务读者等方面展现了新作为、实现了新成效。

1、切实抓好党建工作，增强党组织凝聚力和战斗力

⑴、贯彻上级精神，做到“两个维护”。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党管一切原则，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导落实到管党治党建设党的全过程、各方面，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

⑵、加强党员教育，确保主题教育有成效。

党员按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，围绕“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的目标，取得了重大成果。

加强和规范了出租门面的管理，积极配合社区搞好流动人口变化的统计。

3、及时完成了局里安排的各项工作任务。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

2.由于县财力较弱，中央、省、市补助有限，故我单位人力物力等各方面资源严重不足，人力缺乏、活动经费及公用经费较少，导致工作的开展局限性较大，活动的辐射范围偏小。

（二）下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算

2.规范账务处理，提高财务信息质量

3.加强对工作人员的培训，包括业务、人事、财务等方面，提高各项工作的完成效率与完成质量。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

对照永财绩函〔2022〕19号文件规定的考核指标，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分96分，将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.重点项目支出绩效自评报告

4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

5.政府性基金预算支出情况表

6.国有资本经营预算支出情况表

7.社会保险基金预算支出情况表