永兴县花鼓戏保护传承中心2021年度部门整体支出绩效自评报告

单位基本情况

（一）部门职能概述

永兴县花鼓戏保护传承中心是一个股级事业单位，隶属于永兴县文化体育广电新闻出版局，其主要职责是社会文艺的演出和传承保留，及时宣传党的政策，发挥文化艺术在人民群众的潜在功能，传递健康文艺，丰富群众的文化思想；对乡镇爱好文艺人员进行培训，搜集和保存湘南戏剧文化遗产。

（二）部门组织机构及人员情况

根据上述职责，永兴县花鼓戏保护传承中心内设3个部门，分别为办公室、财务室、业务室。

我单位编制42名，其中全额拨款的事业编25名，差额拨款的事业编17名。实际在职人数为34人。

二、一般公共预算支出情况

基本支出情况

基本支出323.21万元，其中人员经费292.31万元，主要用于人员工资及社保缴纳等；一般商品服务支30万元，主要用于日常办公开支；对个人和家庭的补助支出0.9万元。三公经费支出0.07万元，其中因公出国（境）费用0万元、车辆运行费用0万元和公务接待经费11.90万元。

项目支出情况

项目支出55.40万元，其中送戏下乡活动经费31.40万元主要用于送戏下乡演员演出劳务费；音响舞台维护维修费等支出；4万元车辆维修（护）费经费主要用于流动舞台车和演员通勤车两台车辆的运行维护；非物质文化遗产保护经费20万元主要用于非物质文化遗产发掘保护，以及非遗保护、宣传活动的开展。

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行财会制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

我单位紧紧围绕 “乡村振兴、文化惠民”这个工作大局，面向基层，服务群众，以丰富人民群众精神文化生活、提高其文化生活幸福感、获得感为目标，积极倡导健康、文明、科学的生活方式，坚持统筹城乡、文化惠民原则，扎实开展“送戏下乡”活动。今年，共完成56场送戏下乡演出任务。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

2.由于县财力较弱，中央、省、市补助有限，故我单位人力物力等各方面资源严重不足，单位面积不够、人力缺乏、活动经费及公用经费较少，导致工作的开展局限性较大，活动的辐射范围偏小。

（二）下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算

2.规范账务处理，提高财务信息质量

3.加强对工作人员的培训，包括业务、人事、财务等方面，提高各项工作的完成效率与完成质量。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

对照永财绩函〔2022〕19号文件规定的考核指标，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分96分，将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.重点项目支出绩效自评报告

4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

5.政府性基金预算支出情况表

6.国有资本经营预算支出情况表

7.社会保险基金预算支出情况表