一、部门基本情况

（一）单位职能职责

负责对全县文艺团体骨干进行培训、辅导；创作、收集、整理优秀剧目；传承与保护永兴花鼓戏，培养传承人，开展学术研究。

（二）内设机构：永兴县花鼓戏保护传承中心内设机构包括：办公室、财务室、业务室。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年初预算数467.41万元；其中经费拨款427.41万元；纳入预算管理的非税收入20.00万元；上级财政补助收入20.00万元，其中一般公共预算补助20.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年预算增加77.28万元，其中：经费拨款增加89.28万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少12万元，主要原因是：基本支出资金增加，受疫情影响非税收入减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数467.41万元，其中：文化旅游体育与传媒支出351.59万元，社会保障和就业支出65.13万元，卫生健康支出18.72万元，住房保障支出31.97万元。支出较去年预算增加77.28万元，主要是对应预算收入增加，其中：文化旅游体育与传媒支出增加48.39万元，社会保障和就业支出增加1.01万元，卫生健康支出增加1.24万元，住房保障支出增加11.31万元，增长变化的主要原因是基本支出资金增加 ，造成支出相应增减。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入467.41万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为412.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费5.34万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为55.40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款26.88万元,比2022年预算减少3.12万元，下降0.15%。主要原因是：退休1人，受疫情影响非税收入减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为7.90万元，其中，公务接待费3.95万元，公务用车购置及运行费3.95万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.95万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算较2022年减少（增加）0万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，大力压缩“三公”经费。

（三）一般性支出预算

2023年我单位一般性支出预算43.88万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购货物类预算0.00万元，政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为467.41万元，其中，基本支出412.01万元，项目支出55.4万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。