目  录

第一部分永兴县融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永兴县融媒体中心概况

一、部门单位基本情况

（一）单位概况

永兴县融媒体中心，加挂永兴县广播电视台牌子，为县委直属正科级公益二类事业单位，归口县委宣传部领导。主要职责：

1.贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市、县总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

2.全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，发布县委、县政府重大决策事项，把握正确舆论导向。负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

3.负责全县广播电视发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播影视新媒体发展，做好与湖南有线网络的对接、协调工作。

4.负责广播电视和新媒体重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视和新媒体节目安全播出。做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

5.负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用。负责“新永兴App”“永兴新闻网”、微信微博公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理。负责广播电视、“新永兴App”等媒体的广告经营。

6.负责广播电视各类节目和纸质媒体、新闻网站作品的创新创优工作。

7.指导协调县直单位、乡镇（街道）和园区的新闻宣传等有关业务工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门组织机构及人员情况

根据上述职责，我单位核定编制数130名，实有在职人员118名，离退休人员34名。内设机构有：新闻部、技术部、产业部、用户部、网络部、行政部、人力部。

第二部分

部门决算表（见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计1840.64万元。与2019年相比，减少143.36万元，减少1.02%，主要是因为非税收入的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 920.32万元，其中：财政拨款收入725.24 万元；上级补助收入  0万元；事业收入 195.08 万元；经营收入0  万元；附属单位上缴收入0  万元；其他收入 0 万元。比上年收入减少 71.68  万元，减少1.02 %。变动的主要原因是：非税收入的减少 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 920.32万元，其中：基本支出746.55万元；项目支出173.77 万元；上缴上级支出  0万元；经营支出  0万元；对附属单位补助支出 0 万元。比上年支出减少71.68 万元，减少1.02%。变动的主要原因是：非税收入的减少和预算调整。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计1450.48万元，与2019年相比，减少45.58万元,减少1.02%，主要是因为有一些项目支出还未付款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出725.24万元，占本年支出合计的78.80%，与2019年相比，财政拨款支出减少22.79万元，减少1.02%，主要是因为有一些项目支出还未付款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出725.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出725.24万元，占100%；其中基本支出551.47万元，项目支出173.77万元；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为814.31万元，支出决算数为725.24万元，完成年初预算的89.06%，其中：

1、一般公共服务基本支出。

年初预算为527.66万元，支出决算为551.47万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是有2019年结转资金。

2、一般公共服务项目支出。

年初预算为286.65万元，支出决算为173.77万元，完成年初预算的60.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是还有一部分融媒体中心建设项目资金未付款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出746.55万元，其中：人员经费645.37万元，占基本支出的86.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费101.18万元，占基本支出的13.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.78万元，支出决算为0.9万元，完成预算的10.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境），与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为5.32万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数0小于年初预算数的主要原因是有一部分经费是由其他资金支出，与上年相比减少0万元，减少100%,减少的主要原因是有一部分经费是由其他资金支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.46万元，支出决算为0.9万元，完成预算的16.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车用得少，与上年相比减少4.7万元，减少86.53%,减少的主要原因是公车用得少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.9万元，占10%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。主要是由其他资金发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.9万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.9万元，主要是车辆维护及车辆保险支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出101.18万元，比年初预算数增加10.34万元，增长9.08%。主要原因是：融媒体中心建设工作的开展导致费用增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.79万元，用于召开冰糖节活动会议，人数205人，内容为永兴冰糖橙节活动的举办；开支培训费0.62万元，用于新闻中心记者赴长沙参加新闻学习培训，人数2人，内容为中共湖南省委宣传部组织县级融媒体中心骨干人员参加省会新闻单位学习培训；举办2020年少儿春节联欢晚会活动，开支15万元，主要是用于晚会的舞台灯光音响设备租赁及节目服装道具的购买以及演职人员的各项费用。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额36.84万元，其中：政府采购货物支出36.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是日常公用车及采访用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照财政支出预算绩效评价相关规定，我单位成立了专门预算绩效评价工作小组，由财务室和办公室牵头，其他专委会配合开展绩效评价工作，对50万元以上的支出项目和单位整体支出开展了预算绩效评价，年初制定绩效评价目标，年中按照目标抓好落实，年底做好绩效评价，并在县政府门户网公开。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

经评价，我单位整体支出绩效评价得分94.5分。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1﹑《永兴融媒体中心2020年决算公开表》

2﹑《永兴融媒体中心2020年部门整体支出绩效评价报告》