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第一部分：部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.一般公共预算拨款收入表

4.支出总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7.基本支出表

8.项目支出表

9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

15.财政拨款收支总表

16.一般公共预算支出表

17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

23.一般公共预算“三公”经费支出表

24.政府性基金预算支出表

25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

27.国有资本经营预算表

28.财政专户管理资金预算支出表

29.单位资金支出预算表

30.政府采购预算表

31.政府购买服务支出预算表

32.部门整体支出绩效目标表

33.专项资金绩效目标表

第一部分：部门预算说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

永兴县融媒体中心，加挂永兴县广播电视台牌子，为县委直属正科级公益二类事业单位，归口县委宣传部领导。主要职责：

1.贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市、县总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

2.全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，发布县委、县政府重大决策事项，把握正确舆论导向。负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

3.负责全县广播电视发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播影视新媒体发展，做好与湖南有线网络的对接、协调工作。

4.负责广播电视和新媒体重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视和新媒体节目安全播出。做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

5.负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用。负责“新永兴App”“永兴新闻网”、微信微博公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理。负责广播电视、“新永兴App”等媒体的广告经营。

6.负责广播电视各类节目和纸质媒体、新闻网站作品的创新创优工作。

7.指导协调县直单位、乡镇（街道）和园区的新闻宣传等有关业务工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构：

根据上述职责，我单位核定编制数130名，实有在职人员118名，离退休人员34名。内设机构有：新闻部、技术部、产业部、用户部、网络部、行政部、人力部。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年初预算数1694.68万元；其中经费拨款822.13万元；纳入预算管理的非税收入607.36万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元；上级财政补助收入165.19万元，其中一般公共预算补助165.19万元，政府性基金补助0万元；事业收入0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转100万元。收入较去年预算减少 128.24 万元，其中经费拨款减少114.91万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少13.43万元，主要原因是：一是减少了一个户户通项目支出；二是厉行节约，大力压缩一般性支出和三公经费。

（二）支出预算：2022年年初预算数1694.68万元，其中：公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出1441.52万元，社会保障和就业支出122.19万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出69.88万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出61.09万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算减少128.24万元，主要是对应预算收入减少，其中：文化旅游体育与传媒支出减少178.25万元，社会保障和就业支出增加33.39万元，卫生健康支出增加17.56万元，住房保障支出减少1.04万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入1694.68万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1185.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费11.86万元。

（二）项目支出：2022年年初预算数为509.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本级的机关（事业）单位运行经费当年一般公共预算拨款97.2万元，比2021年预算减少8.4万元，下降8 %，主要原因一是有四个财政编制人员退休未替补，故减少机关运行经费。二是厉行节约，大力压缩一般性支出和三公经费。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为8.58万元，其中，公务接待费5.32万元，公务用车购置及运行费3.26万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.26万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较2021年减少0.24万元，比上年下降3%，主要原因是：厉行节约，大力压缩一般性支出和三公经费 。

（三）一般性支出预算：2022年我单位一般性支出预算70.32万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明：截至2021年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1694.68万元，其中，基本支出1185.56万元，项目支出509.12万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格(详见附件)