目  录

第一部分  永兴县科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置 

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分

永兴县科学技术协会概况

一、 部门职责

(一)开展学术交流， 活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

(二)弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科学技术教育，提高全体市民科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。

(三)反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

(四)表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才。协调有关部门开展科技工作者的继续教育和培训。

(五)开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

(六)开展科学论证、咨询服务，组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化。

(七)负责全县性学会、科技类社会团体的业务主管；对乡镇（街道）科协工作进行业务指导。负责联系和指导企业科协、院校科协和民营企业科技团体，组织厂会协作、厂校协作活动。

(八)建立和发展城乡科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用。

(九)协调县级自然科学专门学会之间，学会与乡镇（街道）科协之间的关系，加强与社会科学的学科联系，兴办符合县科协宗旨的社会公益性事业。

(十)完成县委和县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县科学技术协会内设部门：办公室、学会工作部和普及工作部。

（二）决算单位构成。永兴县科学技术协会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县科学技术协会本级。

第二部分

部门决算表（具体见附表）

 

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计106.57万元。与上年相比，增加10.32万元，增长10.63%，主要是因为：人员工资自然增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计83.55万元，其中：财政拨款收入83.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计85.80万元，其中：基本支出60.35万元，占70.34%；项目支出25.45万元，占29.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计104.57元，与上年相比，增加10.32万元，增长10.95%，主要是因为：人员工资自然增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出85.80万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加12.57万元，增加17.17%，主要是因为：开展丰富多彩科普活动.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出85.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%。科学技术（类）支出85.80万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为87.44万元，支出决算数为85.80万元，完成年初预算的98.12%，其中：

1、科学技术(类)支出。

年初预算为87.44万元，支出决算为85.80万元，完成年初预算的93.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出60.35万元，其中：人员经费50.31万元，占基本支出的83.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障费等；公用经费10.04万元，占基本支出的16.64%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.69万元，完成预算的34.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无此项支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.69万元，完成预算的34.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，与上年相比减少0.6万元，减少46.51%,减少的主要原因是厉行节约，规范管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.69万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.69万元，全年共接待来访团组10个、来宾148人次，主要是兄弟单位参观学习、上级专家授课及驻村干部联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车辆0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出10.04万元，比上年决算数增加1.56万元，增长18.39%。主要原因是：因疫情防控需要，办公费略有增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人，内容为无支出；开支培训费0万元，无支出;没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等：根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）文件精神，我单位成立了绩效评价工作领导小组，对部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。我单位2020年部门整体支出绩效自评得分96分。

 

第四部分

名词解释

一、三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 

附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕8号），我单位对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2020年度我单位部门整体支出绩效自评得分96分。

附件2：2020年度部门决算公开表