目  录

 

第一部分：部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.一般公共预算拨款收入表

4.支出总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7.基本支出表

8.项目支出表

9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

15.财政拨款收支总表

16.一般公共预算支出表

17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

23.一般公共预算“三公”经费支出表

24.政府性基金预算支出表

25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

27.国有资本经营预算表

28.财政专户管理资金预算支出表

29.单位资金支出预算表

30.政府采购预算表

31.政府购买服务支出预算表

32.部门整体支出绩效目标表

33.专项资金绩效目标表

 

第一部分：部门预算说明

 

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1.贯彻执行党和政府有关文艺方针和政策，开展对县级各文艺团体会员的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权等工作。

2.积极支持和推进各文艺家协会，采取各种措施，开展文艺展赛、文艺创作、文艺评论、文艺交流、文艺采风，特别是组织文艺工作者深入生活，挖掘整理本土文化遗产、写好永兴故事。

3.加强文艺界行业自律及行风建设，维护文艺工作者知识产权等合法权益；做好为团体会员服务工作，发现和培养人才，促进县内外文化交流。

4.加强全县文艺界的团结引导，扩大文艺统一战线，促进各民主党派、无党派文艺工作者和新文艺群体之间、老中青文艺工作者之间的团结和友谊，推进各团体会员和文艺工作者同各级各类文学艺术团体和文艺界人士的联系和友谊。

5.加强与政府文化主管部门和其他有关部门，以及工会、共青团、妇联、科协、社科联、侨联等人民团体和企业界的密切合作，协同开展表演、展赛等文艺活动或评审工作，挖掘和培养文艺人才，为文艺家外出学习、交流提供方便，共同发展我县文艺事业。

6.坚持办好全县文艺性期刊《银都风》，使之成为繁荣本土文艺的园地。

7.鼓励文艺家创作精品力作，建立健全文艺人才培养机制。组织实施《永兴县文学艺术精品创作奖励办法》，定期开展社会主义精神文明建设“五个一”工程评奖活动。

8.开展文艺公益培训，积极创建省级、国家级文艺惠民服务基地。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构：办公室、财务室。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年初预算数92.72万元；其中经费拨款92.72万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元；上级财政补助收入0万元，其中一般公共预算补助0万元，政府性基金补助0万元；事业收入0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。收入较去年预算减少1.91万元，其中经费拨款减少1.91  万元，主要原因是人员减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数92.72万元，其中：文化旅游体育与传媒支出75.15万元，社会保障和就业支出9.61万元，卫生健康支出3.65万元，住房保障支出4.31万元。支出较去年预算减少1.91万元，主要是对应预算收入减少，其中：文化旅游体育与传媒支出减少6.1万元，社会保障和就业支出增加3.9万元，卫生健康支出增加0.29万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入92.72万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为70.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0.72万元。

（二）项目支出：2022年年初预算数为22.20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款10.23万元,比2021年预算持平，主要原因是：厉行节约，大力压缩一般性支出和三公经费  。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0.74万元，其中，公务接待费0.74万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因是：厉行节约，大力压缩一般性支出和三公经费。

（三）一般性支出预算：2022年我单位一般性支出预算9.53万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明：截至2021年12月31日，共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为92.72万元，其中，基本支出70.52万元，项目支出22.2万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：部门预算公开表格(详见附件)