永兴县发改局

2019年部门预算编报说明

一、基本情况

核定县发改局本级编制数81名，其中行政政法编制20名，全额事业编制38名，差额编制1名，自收自支编制20名，工勤编制2名。现有在职职工96人（其中临时工0人），离退休26人。

主要职责：1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2、汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。

3、指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题。

4、拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；负责中央、省财政性建设资金项目的申报。

5、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

6、承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；牵头负责全县物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

7、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。

8、拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策，推进全县能源体制改革。

9、编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为；负责价格成本调查和监审工作。

10、协调推进优化经济发展环境，牵头落实国家和省、市、县有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序.

11、承办县委县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

单位内设机构（个数及名称）：内设11个股室，分别为办公室、人事股、国民经济综合规划与经济体制改革股、固定资产投资股、能源股、资源节约和环境保护股、经济建设与社会发展股、法规股、优化经济发展环境股、价格管理股、收费管理股；二级机构5个，分别为价格监督检查局、节能监察中心、价格成本调查队、价格调节基金征收管理办公室、价格认证中心。

二、部门收支概括

（一）收入预算：2019年年初预算数1606.00万元；其中经费拨款1568.00万元；纳入预算管理的非税收入38.00万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；融资收入0万元；上年结转0万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数1606.00万元，其中：一般公共服务支出1606.00万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。

（三）预算收支增减变化情况说明

2019年度预算收入1606万元，其中经费拨款1568万元，纳入预算管理的非税收入38万元。2019年度预算收入较去年增加452.84万元，主要是一般公共预算拨款增加420.84万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加32万元。主要原因是机关事业单位机构改革，原粮食局并入本局，造成预算经费增加。

支出较去年增加452.84万元，主要是一般公共服务增加452.84万元。机构改革原粮食局并入本局，造成相应基本支出经费及项目支出经费增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1606.00万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1203.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费12.54万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为402.13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款144.00万元,比2018年预算增加30万元，上升26.31%。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为51.36万元，其中，公务接待费19.80万元，公务用车购置及运行费31.56万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31.56万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算较2018年减少 4.78万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算政府采购货物预算17.70万元，政府采购服务预算0万，政府采购工程类预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，公办用房使用面积773平方米，办公及业务用房固定资产原值355万元；无公务用车。单位办公电脑91台，空调36台。

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1113.17万元，其中，基本支出1203.87万元，项目支出402.13万元。

五、名词解释

（一）、机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。