目  录

第一部分永兴县发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算及增减变化情况说明

三、支出决算及增减变化情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算收支增减变化情况说明

十一、关于2020年度预算绩效情况的说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永兴县发展和改革局概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。研究拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施，协调解决有关重大问题。受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务和相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订权限内有关价费政策并组织实施。参与制订财政、土地等政策措施。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。组织拟订并协调实施综合性经济体制改革方案和有关专项改革方案。

（五）研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。参与推进“一带一路”建设。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹安排县本级政府投资项目，编制下达县本级政府年度投资计划。规划全县重大建设项目和生产力布局，按权限审批、审核重大项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。综合协调全县重大项目前期工作。研究提出县重点建设项目计划。负责政府投资项目代建制实施的指导和监督管理。指导工程咨询业发展。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，参与落实“一带一部”发展战略。组织拟定并协调实施相关区域发展规划和有关政策。统筹实施罗霄山片区及老少边穷地区加快发展的战略、规划、政策。牵头组织实施全县易地扶贫搬迁、以工代赈工作。参与研究拟订全县新型城镇化发展战略和重大政策措施。组织制订并实施开发区发展规划和政策措施，负责开发区设立、调区、扩区审核、申报以及发展情况调度、统计、考核等工作，协调开发区发展有关矛盾和问题。

（八）组织拟订综合性产业政策。协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设。协调农业农村经济发展有关重大问题。统筹全县服务业发展与改革，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。承担重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。综合研判消费变动趋势，研究协调解决扩大居民消费中的重大问题，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。组织拟订战略性新兴产业发展规划和政策。会同有关部门组织拟订实施高新技术产业发展、产业技术进步规划和政策。参与研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施。实施高新技术产业发展的宏观指导，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。参与推进社会发展领域体制改革工作。

（十一）推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施。综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。推进落实固定资产投资项目节能评估审查制度。

（十二）拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革。组织实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和再生能源产业政策和有关产业（煤炭除外）标准。研究提出煤炭资源合理开发利用的意见并指导实施，组织实施煤炭产业结构调整。会同有关部门负责全县煤矿生产能力监管的指导工作。协调有关部门推进煤气层开发、淘汰煤炭落后产能，协调煤炭、石油、天然气、电力等重要生产运行要素供应，实施能源运行管理。承担能源预测预警和相关信息发布，负责县内石油、天然气管道保护相关工作。组织、指导推进能源科技进步；拟订并监督实施电力普遍服务政策，参与制订与能源相关的资源、财税、环保等政策。

（十三）拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。承担少数由政府管理的重要商品和服务价格管理工作。承担行政事业性收费有关管理工作。承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证管理工作。负责价格成本调查和监审工作。

（十四）研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全县战略物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。根据国家、省、市和县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担有关物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，承担全县粮食流通统计、市场监测预警、在永中央储备粮、军粮供应管理等工作。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（十五）牵头推进全县优化营商环境工作。牵头组织监督公共资源交易活动。牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

（十六）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县发展和改革局内设股室12个：办公室（财会审计股）、国民经济综合规划与经济体制改革股（政策法规股）、固定资产投资和基础设施股（重大项目前期工作办）、资环工高和地区经济股（两型社会建设股）、社会发展股（外经财政金融和信用建设股）、农村经济与服务经贸股、粮食和物质调控与储备股（粮油产业发展股）、行政审批股、收费和价格调控管理股、优化经济发展和环境股（评估督导股）、人事股、直属机关党委办。二级机构5个：成本调查队、价格认证中心、粮食和物资储备中心、粮食质量监测中心、能源监察和电力行政执法大队。

（二）人员构成情况。单位核定编制数81名，其中行政编制15名、工勤编制2名、事业编制64名（全额拨款编制54名、差额编制1名、自收自支编制9名）。实有在职人员92名，其中财政拨款82人（行政在职35人、事业全额拨款47人）、事业差额拨款1人、自支自收9人。离退休人员47名,其中全额退休46人、自收自支退休1人。

（三）决算单位构成。永兴县发展和改革局2020年部门决算汇总公开单位构成为：永兴县发展和改革局本级。

第二部分

部门决算表（见附表）

第三部分2020年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1076.76万元、支出1087.88万元。与上年相比，收入减少85.10万元，减少7.9%，主要原因是因为机构改革将我局所属原价格检查监督局机构及人员划转至县食品药品监督管理局，相应减少收入；与上年相比，支出增加14.56万元，增加1.36%,主要原因是因为工资调标相应人员经费增加及2020年4月以来事业人员公车补贴兑现后车补经费增加所致公用经费增加，相应支出增加。

二、收入决算情况及增减变化说明

本年收入1076.76万元，其中：财政拨款收入1076.76万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入减少85.10万元，减少7.9%。变动的主要原因是：机构改革将我局所属原价格检查监督局机构及人员划转至县食品药品监督管理局，相应减少收入。

三、支出决算情况及增减变化说明

本年支出合计1087.88万元，其中：基本支出1055.56万元；项目支出183万元；上缴上级支出0万元；经营支出 0万元；对附属单位补助支出0万元。总支出比上年增加14.56万元，增长1.36%。变动的主要原因是：工资调标相应人员经费增加及2020年4月以来事业人员公车补贴兑现后车补经费增加所致公用经费增加，相应支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1076.76万元，财政拨款支出1087.88万元，与上年相比，支出增加3.44万元,增长0.25%，主要是因为工资调标相应人员经费增加及2020年4月以来事业人员公车补贴兑现后车补经费增加所致公用经费增加，相应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1087.88万元，占本年支出合计的93.38%，与上年相比，支出增加14.56万元,增长1.36%，主要是因为工资调标相应人员经费增加及2020年4月以来事业人员公车补贴兑现后车补经费增加所致公用经费增加，相应支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1087.88万元，基本支出1055.56万 元、项目支出32.32万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1055.56万元，其中：人员经费950.23万元，占基本支出的90.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、职业年金等其他社会保障缴费；公用经费105.33万元，占基本支出的9.98%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维护费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费、办公设备购置费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.8万元，支出决算为2.51万元，完成预算的12.68 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.51万元（公务接待41批，共计286人,完成预算的12.68 %。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行公务接待有关规定，一函只接待公务一餐。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.18万元，减少31.98 %，原因是厉行节约，节省开支，严格控制“三公”经费。因公出国（境）费支出决算与去年一致，支出均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算与去年一致，支出均为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

十、预算收支增减变化情况说明

2020年度预算收入1386.88万元，其中经费拨款1371.88万元，纳入预算管理的非税收入15万元。2020年度预算收入较上年减少219.12万元。基本支出预算收入1199.92万元，项目支出预算收入186.96万元，基本支出预算收入比上年减少3.95万元，减少0.33%，主要原因是机构改革将我局所属原价格检查监督局机构及人员划转至县食品药品监督管理局，相应减少支出。项目支出预算收入比上年减少215.17万元，减少的主要原因是：所属的永兴县鸿祥粮油公司2.5万吨粮仓建设项目上年已竣工，本年不再预算；原粮食局粮食企业改制退休人员“非统筹”费项目由于退休新增及死亡人员的变动致预算金额少许变动；立项争资工作经费项目预算金额有所调整。

2020年“三公”经费预算支出19.8万元，与上年持平，主要是厉行节约、节省开支，严格控制“三公”经费。 2020年政府采购预算支出15万元，均为政府采购货物预算，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元，2020年政府采购预算支出与上年一致。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

（详见部门整体支出绩效评价情况及附表）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出105.33万元，比年初预算数减少23.37万元，降低18.16%。主要是紧扣年初预算，厉行节约、压缩开支的结果。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。主要做法是精简会议，在保证传达精准、及时的前提下长会短开、能通过电话、文件形式及时传达文件精神做到的会不开，杜绝文山会海。

（三）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额2.75万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，房屋2576平方米（其中办公用房779.49平方米，业务用房0平方米，其他用房1796.51平方米），车辆0台（其中一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他用车0台），通用设备178台，专用设备4台，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件