永兴县发展和改革局2024年部门预算
目 录
第一部分:部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出说明
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分:部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.一般公共预算拨款收入表
4.支出总表
5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
6.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
7.基本支出表
8.项目支出表
9.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
10.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
11.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
12.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
13.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
14.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
15.财政拨款收支总表
16.一般公共预算支出表
17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
23.一般公共预算“三公”经费支出表
24.政府性基金预算支出表
25.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
26.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)政府性基金(部门预算)
27.国有资本经营预算表
28.财政专户管理资金预算支出表
29.单位资金支出预算表
30.政府采购预算表
31.政府购买服务支出预算表
32.部门整体支出绩效目标表
33.项目支出绩效目标表
第一部分:部门预算说明
一、部门基本情况
(一)单位职能职责
1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施。受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
2.研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务和相关政策。
3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。参与制订财政、土地等政策措施。
4.指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。
5.研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
6.负责投资综合管理,拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。综合协调全县重大项目前期工作。研究提出县重点建设项目计划。负责政府投资项目代建制实施的指导和监督管理。
7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。
8.组织拟订综合性产业政策。
9.推动实施创新驱动发展战略。
10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划。
11.推进可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。
12.拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策,推进能源体制改革。
13.拟订全县价格改革方案和年度计划,研究提出价格调控目标和政策建议,组织实施价格总水平调控。
14.研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划,拟订全县粮食市场体系建设与发展规划,拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。
15.牵头推进全县优化营商环境工作。牵头组织监督公共资源交易活动。牵头开展社会信用体系建设,研究拟订推进社会信用体系建设规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,协调有关重大问题。
16.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划,协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。
17.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)内设机构:
内设置10个股室,即:办公室(财会审计股、人事股)、国民经济综合规划和体制改革股(政策法规股)、固定资产投资和基础设施股(县重大项目前期工作办公室、评估督导股、行政审批股)、资环工高和地区经济股(两型社会建设股)、社会发展股(外经财政金融和信用建设股)、农村经济与服务经贸股、粮食和物资调控与储备股(粮油产业发展股)、收费和价格调控管理股、优化经济发展环境股、国防动员综合协调指挥与信息化股(平战结合与军事设施保护股);下设二级机构公益一类事业单位5个,即:县价格成本调查队(县价格监测中心)、县价格认证中心、县粮食和物资储备中心、县粮食质量监测中心、县能源监察和电力行政执法大队。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年初预算数1,690.49万元;其中经费拨款1,265.49万元;纳入预算管理的非税收入172.00万元;上级财政补助收入253.00万元,其中一般公共预算补助253.00万元。收入较去年预算减少274.20万元,其中经费拨款减少674.80万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加147.60万元,上级财政补助收入增加253.00万元。主要原因是:在职人员调出本单位,人员经费减少;县人防办并入我单位,增加非税收入;县储粮、临储粮、成品粮相关费用减少。
(二)支出预算:2024年年初预算数1,690.49万元,其中:一般公共服务支出1,407.53万元,社会保障和就业支出148.54万元,卫生健康支出52.05万元,住房保障支出82.37万元。支出较去年预算减少274.20万元,其中基本支出减少113.72万元,项目支出减少160.48万元。主要原因是:在职人员调出本单位,人员经费减少;县储粮、临储粮、成品粮相关费用减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款收入1,690.49万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年年初预算数为1,099.49万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费13.11万元。
(二)项目支出:2024年年初预算数为591.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款100.10万元,比2023年预算减少13万元,下降11.49%。主要原因是:单位在职人员减少,相应支出减少。
(二)“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为3.60万元,其中,公务接待费3.60万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元,2024年“三公”经费预算较2023年减少16.2万元,主要原因是:我单位厉行节约,大力压缩一般性支出和三公经费。
(三)一般性支出预算
2024年我单位一般性支出预算671.00万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
(四)政府采购情况
2024年本单位政府采购货物类预算0万元,政府采购工程类预算0万元,政府采购服务类预算0万元,政府购买服务预算0万元,合计0万元。
(五)国有资产占用使用情况说明:截至2023年12月31日,共有车辆2辆,一辆小型指挥通信越野车、一辆中型地面指挥车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,690.49万元,其中,基本支出1099.49万元,项目支出591万元。
七、名词解释
(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开表格(详见附件)