永兴县自然资源局

　　2024年部门预算

　　目  录

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分：部门预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.一般公共预算拨款收入表

　　4.支出总表

　　5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　7.基本支出表

　　8.项目支出表

　　9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　15.财政拨款收支总表

　　16.一般公共预算支出表

　　17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　23.一般公共预算“三公”经费支出表

　　24.政府性基金预算支出表

　　25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

　　27.国有资本经营预算表

　　28.财政专户管理资金预算支出表

　　29.单位资金支出预算表

　　30.政府采购预算表

　　31.政府购买服务支出预算表

　　32.部门整体支出绩效目标表

　　33.项目支出绩效目标表

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）单位职能职责

　　1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

　　2.负责自然资源调查监测评价。

　　3.负责自然资源统一确权登记工作。

　　4.负责自然资源资产有偿使用工作。

　　5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，执行并细化自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、市里管理各县市区和城乡统筹的政策措施。

　　6.负责建立空间规划体系并监督实施。

　　7.承担全县城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施。

　　8.负责组织控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划以及文化、体育、交通、绿化、给排水、电力、燃气、通信等专项规划的编制，负责城市设计工作。贯彻落实乡村振兴战略，负责指导村庄规划编制工作并监督实施。

　　9.负责统筹国土空间生态修复。

　　10.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

　　11.负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

　　12.负责地质灾害预防和治理。

　　13.负责矿产资源管理工作。

　　14.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护，承担全县地理空间数据的生产、更新、汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。承担职责范围内时空大数据和时空信息云平台建设工作。

　　15.推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻执行国家、省、市、县有关房屋征收与补偿的法律法规政策。负责全县房屋征收与补偿相关工作。

　　16.负责本行业领域安全生产监督管理工作。

　　17.根据授权，对乡镇政府（街道办事处）及相关部门落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导有关行政执法工作。

　　18.承担县土地储备和供应委员会、县城乡规划委员会日常工作。

　　19.统一领导和管理县林业局。

　　20.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）内设机构：

　　内设股室9个，分别为：办公室（计划财务股）、法规股（行政审批股、自然资源监察办公室）、自然资源确权登记股（自然资源调查监测股、自然资源所有者权益股）、自然资源开发利用股、国土空间规划股（建设项目规划股）、国土空间用途管制股（测绘地理信息管理股、县政府测绘管理办公室）、耕地保护监督股、矿业权管理股（地质勘查和生态修复股、矿产资源保护监督股）、人事股（直属机关党委办）；

　　二级机构3个，分别为：地质灾害应急中心、自然资源档案馆、自然资源测绘队（县城乡规划设计室）；

　　直属单位5个，分别为：征地拆迁事务中心、土地开发整理中心、土地储备中心、不动产登记中心、执法监察大队；

　　派出自然资源中心所9个，分别为：油麻自然资源中心所、马田自然资源中心所、高亭自然资源中心所、湘阴渡自然资源中心所、便江自然资源中心所、金龟自然资源中心所、柏林自然资源中心所、鲤鱼塘自然资源中心所、龙形市自然资源中心所。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2024年初预算数5,328.88万元；其中经费拨款3,622.88万元；纳入预算管理的非税收入880万元；政府性基金预算拨款收入600万元；财政专户管理的非税收入200万元；上级财政补助收入26.00万元，其中一般公共预算补助26.00万元。收入较去年预算减少439.69万元，其中经费拨款减少65.69万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少400万元,上级财政补助收入增加26.00万元,政府性基金预算拨款收入与上年持平,财政专户管理的非税收入与上年持平。主要原因是:本年度人员经费减少原因为人员调入、调出及人员正常退休；纳入一般公共预算管理的非税收入减少原因为调整了耕地开垦费收入金额。

　　（二）支出预算：2024年年初预算数5,328.88万元，其中：社会保障和就业支出418.88万元，卫生健康支出149.02万元，城乡社区支出600万元，自然资源海洋气象等支出3,927.94万元，住房保障支出233.04万元。支出较去年预算减少439.69万元，其中基本支出减少31.21万元，项目支出减少408.48万元。主要原因是:单位人员较去年有所减少；严格控制及压缩项目支出。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款收入4,528.88万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年年初预算数为3,008.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费37.33万元。

　　（二）项目支出：2024年年初预算数为1,520.19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

　　五、政府性基金预算支出说明

　　2024年本部门政府性基金预算拨款安排的支出600万元。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款308.14万元,比2023年预算减少7.8万元，下降2.47 %。主要原因是：本年度单位实有在职人员较上年度减少，相应支出减少。

　　（二）“三公”经费预算

　　2024年“三公”经费预算数为21.00万元，其中，公务接待费7.96万元，公务用车购置及运行费13.04万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.04万元），因公出国（境）费0万元，2024年“三公”经费预算与2023年未增减变动，与上年持平。主要原因是：我单位厉行节约，严格控制一般性支出和“三公”经费支出。

　　（三）一般性支出预算

　　2024年我单位一般性支出预算1,449.91万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

　　（四）政府采购情况

　　2024年本单位政府采购货物类预算0万元，政府采购工程类预算0万元,政府采购服务类预算242.40万元，政府购买服务预算0万元，合计242.40万元。

　　（五）国有资产占用使用情况说明:截至2023年12月31日，共有车辆4辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5,328.88万元，其中，基本支出3091.2万元，项目支出2237.68万元。

　　七、名词解释

　　（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：部门预算公开表格（详见附件）