2019年度永兴县住房制度改革和住房建设办公室部门决算公开
2019年度永兴县住房制度改革和住房建设办公室部门决算公开
目 录
第一部分永兴县住房制度改革和住房建设办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
永兴县住房制度改革和住房建设办公室概况
一、 部门职责
负责贯彻执行上级有关房改房建方针政策，拟定适合县情的房改房建政策措施并组织实施；负责全县的住货币化分配，会同县财政部门做好住房补贴资金的审核发放和管理工作；负责单位的公房的管理工作，承办存量公房（单位集资建房）出售的评估和审批以及房改房上市交易的审查事项；负责全县职工住房档案管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。永兴县住房办，为归口县住房和城乡规划建设局管理的公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，领导职数：主任1名，副主任1名。永兴县住房办内设办公室、业务室、财务室、主任室。
（二）决算单位构成。永兴县住房制度改革和住房建设办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县住房制度改革和住房建设办公室本级以及本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入、支出总计12.36万元。与2018年相比，减少23.93万元，减少65.94%，主要是因为本单位于2019年7月份撤并到永兴县住房保障服务中心。
二、收入决算情况说明。
本年收入12.36万元，其中：财政拨款收入12.36万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入减少23.93万元，减少65.94%。变动的主要原因是：本单位于2019年7月份撤并到永兴县住房保障服务中心。
三、支出决算情况说明
本年支出合计12.36万元，其中：基本支出12.36万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出减少23.93万元，减少65.94%。变动的主要原因是：本单位于2019年7月份撤并到永兴县住房保障服务中心。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计12.36万元，与2018年相比，减少23.93万元,减少65.94%，主要是因为本单位于2019年7月份撤并到永兴县住房保障服务中心。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出12.36万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少23.93万元，减少65.94%。，主要是因为本单位于2019年7月份撤并到永兴县住房保障服务中心。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出12.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.36万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%;………
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出12.36万元，其中：人员经费6.96万元，占基本支出的56.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金；；公用经费5.40万元，占基本支出的43.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.26万元，支出决算为0.49万元，完成预算的11.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致的主要原因是无此项开支，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无此项开支。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11%，全年国内公务接待批次2次，国内公务接待人次17人，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.29万元，减少72.5%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.26万元，支出决算为0.38万元，完成预算的11.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.02万元，减少5%,增长的主要原因是厉行节约。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）文件精神，我中心对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2019年度我局部门整体支出绩效自评等分96分。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出12.36万元，比年初预算数减少20.51万元，减少62.4%。主要原因是：本单位于2019年7月份撤并到永兴县住房保障服务中心。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是干部职工公务用车及白蚁防治用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
永兴县住房制度改革和住房建设办公室
2019年度部门整体支出绩效自评报告
根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）文件精神，我局对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2019年度我单位部门整体支出绩效自评等分96分。
