目  录

第一部分永兴县住房和城乡建设局（人防办）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分 

永兴县住房和城乡建设局（人防办）概况

 

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空的法律、法规、规章、政策。拟定住房和城乡建设、人民防空的地方性管理办法并组织实施。指导乡镇（街道）住房和城乡建设、人民防空工作。负责落实国家房产政策。

（二）指导、监督全县建筑市场管理监督工作。

（三）负责住房保障相关工作。

（四）负责房地产市场监督管理工作。

（五）指导、监督全县物业服务和管理工作。

（六）组织、指导全县城乡建设档案和住房城乡建设信息管理工作。

（七）指导和管理全县建设工程造价工作。

（八）指导、监督全县房屋建筑、市政基础设施、人民防空工程勘察设计工作。

（九）指导、监督建筑工程质量安全监督管理。

（十）指导全县村镇建设工作。

（十一）组织制定全县建筑节能规划并监督实施。

（十二）会同有关部门编制并实施人民防空建设规划，负责对有关各类规划及其实施贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况进行审核和监督检查。

（十三）组织制定城市防空袭方案。

（十四）组织管理人民防空通信警报网和信息化建设。

（十五）负责组织和管理全县人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设。

（十六）负责住房和城乡建设、人民防空有关行政事业性收费的审核、征收工作。

（十七）拟定行业人才发展规划，指导住房和城乡建设、人民防空行业人才队伍建设。负责建筑业各类从业人员的资格考试考核、发证及再教育等相关工作。

（十八）负责本行业领域食品安全有关监督管理工作。

（十九）完成县委、县政府、县人民武装部和县国防动员委员会交办的其他任务。

（二十）职责调整。将有关自然遗产管理职责划入县林业局。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县住房和城乡建设局（人防办）内设机构包括：办公室、财务股、政策法规股、行政审批股、住房保障股、城乡建设管理股、工程管理股、平战结合建设管理股、市场管理股、建设工程招标投标监督办公室、房产物业管理股、勘察设计股、建筑节能与科技股、指挥通信股（战时转换为指挥控制中心）、房地产监管股、人事股、国防教育服务中心、建设工程服务中心。人员构成情况。核定永兴县住房和城乡建设局本级编制数58名，其中行政政法编制25名，全额事业编制17名，差额编制5名，自收自支编制11名，工勤编制0名。现有在职职工58人（其中临时工0人），离退休20人

（二）决算单位构成。永兴县住房和城乡建设局（人防办）2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县住房和城乡建设局（人防办）本级。

 

第二部分

 

部门决算表（具体见附表）

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计12729.46万元。与上年相比，增加10539.67万元，增长481.31%，主要是因为2020年增加4个污水处理厂项目和城镇老旧小区改造项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6894.71万元，其中：财政拨款收入6894.71万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5834.75万元，其中：基本支出645.44万元，占本年支出合计的11.06%；项目支出5189.31万元，占本年支出合计的88.94%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计12729.46万元，与上年相比，增加10539.67万元,增长481.31%，主要是因为2020年增加4个污水处理厂项目和城镇老旧小区改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5834.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加4749.15万元，增长437.47%，主要是因为2020年增加4个污水处理厂项目和城镇老旧小区改造项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5834.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出645.44万元，占财政拨款支出的11.06%；教育（类）支出0万元，占财政拨款支出的0%;城乡社区（类）支出1821.44万元，占财政拨款支出的31.22%；抗疫特别国债（类）安排的支出3367.87万元，占财政拨款支出的57.72%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为13480.82万元，支出决算数为5834.75万元，完成年初预算的43.28%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为594.28万元，支出决算为645.44万元，完成年初预算的108.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是因工资基数调标，相应工资性支出及社保缴费金等人员经费增加。二是事业单位车辆制度改革，事业人员交通费增加。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2152.97万元，支出决算为1821.44万元，完成年初预算的84.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城镇老旧小区改造等项目资金当年未支付，需结转到次年支付。

3、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3367.87万元，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算功能科目由节能环保支出转为抗疫特别国债支出。

4、节能环保支出（类）

年初预算为10365.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算功能科目由节能环保支出转为抗疫特别国债支出。

5、住房保障支出（类）

年初预算为368.07万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算功能科目重新归类。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出645.44万元，其中：人员经费490.04万元，占基本支出的75.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费155.4万元，占基本支出的24.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.24万元，支出决算为0.13万元，完成预算的2.08%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年度无此项支出。

公务接待费支出预算为1.68万元，支出决算为0.13万元，完成预算的7.74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费，与上年相比减少0.06万元，减少31.57%,减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.56万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是车辆运行费单独做了项目支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，占“三公”经费财政拨款支出100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本年度无此项支出。

2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组2个、来宾8人次，主要是接待上级单位来我单位检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入4300万元；年初结转和结余0万元；支出3367.87万元，其中基本支出0万元，项目支出3367.87万元；年末结转和结余932.13万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出155.40万元，比上年决算数减少7.13 万元，增长降低4.39%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.5万元，用于开展网络远程继续教育培训，人数45人，内容为网络继续教育。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额3367.87万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出3367.87 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，在县委、县政府的正确领导下，在市住建局和市规划局的精心指导下，我局认真贯彻落实全市建设工作和县委经济工作会议精神，紧紧围绕全县的中心工作，以推进城乡一体化为目标，突出抓好规划编制管理、质量安全监管、建筑市场管理、项目建设等工作，全局上下协调一致，奋力推进，攻坚克难，整体工作取得显著成效。2020年度农村危房改造我县共收入中、省危房改造补助资金399万元，县级配套资金106.5万元，完成4类重点对象危房改造任务194户、已脱贫户59户、易脱贫边缘户6户。达到预期目标。

为全面贯彻《永兴县加快推进“厕所革命”三年行动计划（2018—2020）) (永办发〔2018〕9号)文件精神,加快美丽乡村建设和城乡统筹步伐，以统筹城乡发展为总揽，建设洁净乡村为目标,全面落实我县洁净乡村“厕所革命”要求，按照“政府主导、群众主体、部门参与、属地管理、分级负责”原则,扎实开展农村公厕建设工作，以推进洁净有序、生态、文明的乡村风貌。 全县2018-2020年新建农村公厕135座，（其中2018年35座、2019年50座、2020年50座）2020年我县新建公厕任务为50座，完成投资300万元，其中需由县财政进行奖补的50座，补助资金300万元。全年共完成工程项目招投标15个，其中公开招标项目14个、邀请招标项目1个；招标控制价12862.64万元，中标价11975万元，节约资金887.64万元，节约率6.9%。认真抓好标后稽查工作，对15个项目标后合同签订、关键岗位人员到岗等情况进行了稽查，稽查率达17.65%，远高于稽查比例15%的要求。

2020年,根据永兴县财政局《关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）文件精神，我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，部门整体支出绩效自评得分94分（部门整体支出绩效评价情况详见附表）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。