永兴县住房和城乡建设局2023年部门预算
永兴县住房和城乡建设局2023年部门预算
目 录
第一部分：部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出说明
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.一般公共预算拨款收入表
4.支出总表
5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
7.基本支出表
8.项目支出表
9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）
10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）
11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）
12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）
13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）
14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）
15.财政拨款收支总表
16.一般公共预算支出表
17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
23.一般公共预算“三公”经费支出表
24.政府性基金预算支出表
25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）
27.国有资本经营预算表
28.财政专户管理资金预算支出表
29.单位资金支出预算表
30.政府采购预算表
31.政府购买服务支出预算表
32.部门整体支出绩效目标表
33.专项资金绩效目标表
第一部分：部门预算说明
一、部门基本情况
（一）单位职能职责
1.贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空的法律、法规、规章、政策。拟定住房和城乡建设、人民防空的地方性管理办法并组织实施。指导乡镇（街道）住房和城乡建设、人民防空工作。负责落实国家房产政策。
2.指导、监督全县建筑市场管理监督工作。
3.负责住房保障相关工作。
4.负责房地产市场监督管理工作。
5.指导、监督全县物业服务和管理工作。
6.组织、指导全县城乡建设档案和住房城乡建设信息管理工作。
7.指导和管理全县建设工程造价工作。
8.指导、监督全县房屋建筑、市政基础设施、人民防空工程勘察设计工作。9.指导、监督建筑工程质量安全监督管理。
10.指导全县村镇建设工作。
11.组织制定全县建筑节能规划并监督实施。
12.会同有关部门编制并实施人民防空建设规划，负责对有关各类规划及其实施贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况进行审核和监督检查。13.组织制定城市防空袭方案。
14.组织管理人民防空通信警报网和信息化建设。
15.负责组织和管理全县人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设。
16.负责住房和城乡建设、人民防空有关行政事业性收费的审核、征收工作。
17.拟定行业人才发展规划，指导住房和城乡建设、人民防空行业人才队伍建设。负责建筑业各类从业人员的资格考试考核、发证及再教育等相关工作。
18.负责本行业领域食品安全有关监督管理工作。
19.完成县委、县政府、县人民武装部和县国防动员委员会交办的其他任务。
（二）内设机构
办公室、财务股、政策法规股、行政审批股、住房保障股、城乡建设管理股、工程管理股、平战结合建设管理股、市场管理股、建设工程招标投标监督办公室、房产物业管理股、勘察设计股、建筑节能与科技股、指挥通信股（战时转换为指挥控制中心）、房地产监管股、人事股、国防教育服务中心、建设工程服务中心。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年初预算数10,445.71万元；其中经费拨款10,045.71万元；纳入预算管理的非税收入400.00万元。收入较去年预算减少429.2万元，其中：经费拨款增加70.8万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少500万元，主要原因是项目支出减少等。
（二）支出预算：2023年年初预算数10,445.71万元，其中：社会保障和就业支出131.63万元，卫生健康支出45.94万元，节能环保支出6,065.00万元，城乡社区支出4,130.17万元，住房保障支出72.97万元。支出较去年预算减少429.2万元，其中：社会保障和就业支出增加11.33万元，卫生健康支出减少1.81万元，节能环保支出增加6065万元，城乡社区支出减少6516.54万元，住房保障支出增加12.82万元。主要原因是项目支出减少等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款收入10,445.71万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为960.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费10.02万元。
（二）项目支出：2023年年初预算数为9,485.36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款90.36万元,比2022年预算（增加）减少3.9万元，下降4.14%。主要原因是人员减少。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为6.46万元，其中，公务接待费3.20万元，公务用车购置及运行费3.26万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.26万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算较2022年减少1万元，主要原因是节约开支，减少“三公”经费。
（三）一般性支出预算
2023年我单位一般性支出预算438.90万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
（四）政府采购情况
2023年本单位政府采购货物类预算0万元，政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0万元。政府购买服务预算110.00万元。
（五）国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为10,445.71万元，其中，基本支出960.35万元，项目支出9485.36万元。
七、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）