目  录

第一部分：部门预算说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算汇总表

4.支出预算分类汇总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.基本支出预算明细表-工资福利支出

9.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

12.基本支出预算明细表-商品和服务支出

13.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

20.项目支出预算汇总表

21.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

22.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

23.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

24.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

25.政府性基金拨款支出预算表

26.政府性基金拨款支出预算表

27.财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

28.财政专户管理的非税收入支出预算表

29.政府采购预算表

30.政府购买服务支出录入表

31.三公经费支出

32.部门整体支出绩效目标申报表

33.专项资金绩效目标申报表

第一部分：部门预算说明

一、基本情况

核定永兴县住房保障服务中心编制数33名，其中行政政法编制0名，全额事业编制19名，差额编制2名，自收自支编制12名，工勤编制0名。现有在职职工29人（其中临时工0人），离退休22人。

单位职责职能与构成：

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关住房保障的法律法规和方针政策。

（二）承担县本级保障性住房的房源建设、收购、运营管理、维修维护等后续服务工作。

（三）承担所管辖国有直管公房、自管公房的经营管理、修建等工作。

（四）承担所管辖的保障性住房、国有直管公房、自管公房产权籍资产管理、档案管理、信息系统建设等工作。

（五）承担县住建局（县人防办）交办的其他任务。内设机构包括：办公室、保障性住房建设维修服务股、房屋资产管理股、直管（自管）公房运营股、保障性住房运营股，均为正股级。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1423.60万元；其中经费拨款151.85万元；纳入预算管理的非税收入662.00万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元；上级财政补助收入0万元，其中一般公共预算补助0万元，政府性基金补助0万元；事业收入0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转609.75万元。收入较去年预算增加547.83万元，其中经费拨款增加1.08万元（增加差额人员2名），纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加112万元（国有资产有偿使用收入增加2万元，政府住房基金收入增加110万元）。

（二）支出预算：2021年年初预算数1423.60万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出39.81万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出18.07万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出1346.07万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出19.65万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加547.83万元，其中基本支出减少31.86万元（人员减少，人员经费减少），项目支出增加579.69万元（物业服务费增加159.13万元，维修费增加20万元，工程款339.2万元，事业发展基金11.6万元，老旧公房危房改造49.76万元）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入813.85万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为335.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费5.8万元（机构改革，人员减少18人）。

（二）项目支出：2021年年初预算数为478.33万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款662万元，比2020年预算增加112万元（国有资产有偿使用收入增加2万元，政府住房基金收入增加110万元）,上升20.36%。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为4.20万元，其中，公务接待费2.20万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.00万元），因公出国（境）费0万元，2021年“三公”经费预算较2020年减少4.6万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出预算

2021年我单位一般性支出预算304.06万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2021年本单位政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1423.6万元，其中，基本支出335.52万元，项目支出1088.08万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）