目  录

第一部分永兴县住房保障服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永兴县住房保障服务中心概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关住房保障的法律法规和方针政策。

（二）承担县本级保障性住房的房源建设、收购、运营管理、维修维护等后续服务工作。

（三）承担所管辖国有直管公房、自管公房的经营管理、修建等工作。

（四）承担所管辖的保障性住房、国有直管公房、自管公房产权籍资产管理、档案管理、信息系统建设等工作。

（五）承担县住建局（县人防办）交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县住房保障服务中心内设机构包括：办公室、保障性住房建设维修服务股、房屋资产管理股、直管（自管）公房运营股、保障性住房运营股，均为正股级。

（二）决算单位构成。永兴县住房保障服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县住房保障服务中心本级以及本级。

第二部分

部门决算表（具体见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计445.86万元。与上年相比，减少103.97万元，减少18.91%，主要是因为单位机构改革人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计445.86万元，其中：财政拨款收入445.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计445.86万元，其中：基本支出445.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计445.86万元，与上年相比，减少103.97万元,减少18.91%，主要是因为单位机构改革人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出445.86万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少103.97万元，减少18.91%，主要是因为单位机构改革人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出445.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出445.86万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为413.38万元，支出决算数为445.86万元，完成年初预算的107.86%，其中：

1、一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为331.38万元，支出决算为365.86万元，完成年初预算的110.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控费用增加。

2、一般公共服务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为78万元，支出决算为80万元，完成年初预算的102.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出445.86万元，其中：人员经费355.44万元，占基本支出的79.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费90.42万元，占基本支出的20.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.3万元，支出决算为3.11万元，完成预算的37.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致的主要原因是无此项开支，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无此项开支。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0.51万元，完成预算的20.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低接待标准，与上年相比增加0.46万元，增长90.19%,增长的主要原因是接待批次增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.8万元，支出决算为2.6万元，完成预算的44.83%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革车辆上缴，与上年相比减少4.07万元，减少156.53%,减少的主要原因是公车改革车辆上缴。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.51万元，占16.4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.6万元，占83.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无此项开支

2、公务接待费支出决算为0.51万元，全年共接待来访团组5个、来宾39人次，主要是公租房信息系统建设情况调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.6万元，其中：公务用车购置费0万元，永兴县住房保障服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.6万元，主要是公务车各项运行费用支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出90.42万元，比上年决算数减少44.02万元，降低48.68%。主要原因是：单位机构改革人员减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.01万元，用于开展会计继续教育培训，人数3人，内容为会计继续教育。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额2.83万元，其中：政府采购货物支出2.83 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

历年来，我县公租房建设任务10706套，截至2018年底尚有240套公租房未完成，为更好解决历年保障性住房欠账的问题，县级领导亲自部署、亲自调度，通过召开项目推进专题会议，建立周、月调度工作机制， 9月底公租房欠建项目全部完成。2020年12月14日，经过省调研评估小组进行调研评估确认，完成率100%。

另外，城南新区保障性住房项目加班加点赶进度，在8月底移交了B区两栋人才楼，安排了永兴县引进人才居住。整个项目在2020年9月底全面完工。A区12月底之前达到交付使用条件，在今年年底全面完成历史欠账问题并通过了省市关于欠账整改项目的评估验收工作。

截至2019年底，省市检查认定我县历年棚改欠账697套（即：湘阴渡城中村41套、氮肥厂棚改项目14套、便江街道李家组城中村169套、锦里村城中村35套、便江街道塘门口项目110套、银都商贸城棚改项目300套），整改时限：12月底要求全部达到开工标准。基于上述棚改历史欠账项目无法实施的现实，结合我县重点工程（碧塘中学，柏林、太和工业园区，两新园区，东外环，五星组，外贸公司等）拆迁工作，调整棚改项目建设任务。2020年7月，县政府行文请求市安居办同意调整项目实施。2020年9月，市安居办同意我县调整为14个项目实施，并报省厅备案。针对棚改项目欠账情况，结合项目调整实施，着力组织开展了系列整改工作：一是明确了责任实施主体。二是开展了项目“两轮征询”，完成了入户调查和信息采集。三是开展评估，组织签订拆迁安置补偿协议。四是县分管领导李晓峰副县长定期召开调度推进会议。五是开展征拆攻坚活动《目前完成整改套数749套（李家组10套、永兴宾馆59套、便江街道周家大湾300套、悦来镇45套、塘门口30套、龙山路棚改项目54套、便江街道五星组56套、商业总公司14套、永兴二中8套、湘阴渡山冲村46套、一中南校区3套、柏林镇棚改项目25套、湘阴渡城中渡62套、周家村棚改项目25套、碧塘中学12套）》。

2020年12月14日，经过省调研评估小组对永兴县棚改欠建项目进行调研评估，完成率100%，全部达到开工标准。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附：2020年度部门决算公开表

    2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表