2020年度永兴县交通运输局部门决算及绩效目标完成情况公开说明

发布时间:2021-09-01 09:03 来源:县交通运输局 作者: 【字体:

目  录

第一部分永兴县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

 

永兴县交通运输局概况

 

一、 部门职责

(一)部门职能为:

1.贯彻执行综合交通运输发展战略,推动全县综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路及邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划,负责综合交通运输枢纽规划和管理,优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局,促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订并监督实施全县公路、水路、铁路专用线等行业规划、政策和标准。负责指导、监督、统筹协调交通运输领域综合行政执法工作。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全县道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车和网约车行业管理工作。加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责,加快推进区域和城乡交通运输一体化。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责渔船检验的监督管理工作。负责船员监督管理有关工作。负责水上交通安全事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议。负责规划内和年度计划规模内交通领域固定资产投资项目的审核,负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。指导、监督实施公路、水路有关规费政策,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。监督实施全县公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织县重点公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7.负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输,负责全县重点干线路网运行监测和应急处置协调工作,承担国防交通战备工作。

8.制订全县交通运输行业科技发展规划并监督实施。负责全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责交通运输行业开展对外交流与合作工作。

10.协调垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及本县相关工作,指导城市地铁、轨道交通的运营。

12.统筹推进全县交通运输行业综合执法的相关工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

(二)人员情况

永兴县交通运输局,核定编制数18名,其中行政编制12人,事业编制人员6名。该单位实有在职人员18名,离退休人员10名。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。2020年度我局内设机构包括6个股室(办公室(财务审计股)、政策法规股(行政审批股)、计划基建统计股、科技信息安全股(交通战备股)、交通运输管理股、人事股。)。

(二)决算单位构成。永兴县交通运输局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:永兴县交通运输局本级。

第二部分

 

部门决算表(具体见附表)

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计583.88万元、支出总计583.88万元。与上年相比,收入减少315.14万元,减少35.05%,支出减少149.7万元,减少20.41%,主要是因为项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计583.88万元,其中:财政拨款收入583.88万元,占100%;上级补助收0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计583.88万元,其中:基本支出354.87万元,占60.78%;项目支出229.01万元,占39.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计583.88万元、支出总计583.88万元,与上年相比,收入减少315.14万元,减少35.05%,支出减少149.7万元,减少20.41%主要是因为项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出583.88万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少149.7万元,减少20.41%,主要是因为项目资金减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出583.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;交通运输支出583.88万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为252.96万元,支出决算数为583.88万元,完成年初预算的230.82%,其中:

1、交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)。

年初预算为220.87万元,支出决算为354.87万元,完成年初预算的160.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加。

2、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

年初预算为31.16万元,支出决算为229.01万元,完成年初预算的734%,决算数大于年初预算数的主要原因是:金太阳“村村亮”太阳能路灯维护费项目资金调整预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出354.87万元,其中:人员经费258.99万元,占基本支出的72.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费补助、 奖励金;公用经费95.88万元,占基本支出的27.02%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、 邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、  公务接待费、劳务费、工会经费、 福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.94万元,支出决算为2.94万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为2.94万元,支出决算为2.94万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.94万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.94万元,全年共接待来访团组27个、来宾126人次,主要是:1、其他县市局来访学习调研活动,2、招商引资活动,3、农村公路建设相关业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出95.88万元,比上年决算数增加21.04 万元,增长28.11%。主要原因是:人员增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.2万元,用于召开交通系统党员大会,人数136人,内容为交通系统第三届直属机关委员会换届选举会议;开支培训费0.37万元,用于开展普法宣传培训,人数19人,内容为国家工作人员学法普法宣传培训资料费及《习近平谈治国理政》第三卷培训资料费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度本部门高度重视绩效管理工作,由局党组副书记、局长负总责,各分管领导主管,各项目股室主要负责人具体抓实施,明确了各部门职责,各部门既分工又协作,确保了绩效评价工作的顺利开展。根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2021〕8号),我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价,部门整体支出绩效自评得分95分(部门整体支出绩效评价情况详见附表),并在县政府门户网公开。评价结果的运用正在逐步推行,本单位无重点绩效项目。

第四部分

 

名词解释

一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

四、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分

 

附件

 

附:永兴县交通运输局2020年部门整体支出绩效评价报告

    永兴县交通运输局2020年度部门决算公开表

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