永兴县道路运输管理所2019年部门预算公开

目  录

 

第一部分：部门预算编报说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概括

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

附件1:收支预算总表

附件2:收入预算总表

附件3:非税征收计划表

附件4:非税收入征收计划表二

附件5:支出预算汇总表

附件6:支出预算分类汇总表

附件7:支出预算分类汇总表（政府分类）

附件8:基本支出预算明细表--工资福利支出

附件9:基本支出预算明细表--工资福利支出（政府分类）

附件10:基本支出预算明细表--商品和服务支出

附件11:基本支出预算明细表--商品和服务支出（政府分类）

附件12:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

附件13:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助（政府分类）

附件14:项目支出预算汇总表

附件15:项目支出预算汇总表（经济科目）

附件16:项目支出预算明细表（经济科目）(A)

附件17:项目支出预算明细表（经济科目）(B)

附件18:项目支出预算明细表（经济科目）(C)

附件19:项目支出预算明细表（政府科目）(A)

附件20:项目支出预算明细表（政府科目）(B)

附件21:项目支出预算明细表（政府科目）(C)

附件22:财政拨款收支总体情况表

附件23:一般公共预算拨款支出分类汇总表（经济分类）

附件24:一般公共预算拨款支出分类汇总表（政府分类）

附件25:经费拨款支出预算表

附件26:经费拨款支出预算表（政府科目）

附件27:纳入预算管理的非税收入支出预算表

附件28:纳入预算管理的非税收入支出预算表（政府科目）

附件29:纳入预算管理的非税收入支出预算表--行政事业性收费

附件30:纳入预算管理的行政事业性收费（政府科目）

附件31:纳入预算管理的非税收入支出预算表--专项收入

附件32:纳入预算管理的非税专项收入（政府科目）

附件33:纳入预算管理的非税收入支出预算表--罚没收入

附件34:纳入预算管理的非税罚没收入（政府科目）

附件35:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资本经营收入

附件36:纳入预算管理的非税国有资本经营收入（政府科目）

附件37:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资源资产收入

附件38:纳入预算管理的非税国有资源资产收入（政府科目）

附件39:纳入预算管理的非税收入支出预算表--其他收入

附件40:纳入预算管理的非税其他收入（政府科目）

附件41:政府性基金拨款支出预算表

附件42:政府性基金拨款支出预算表（政府科目）

附件43:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

附件44:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府科目）

附件45:政府采购预算表

附件46:政府购买服务预算表

附件47:单位人员情况表

附件48:单位基本情况表

附件49:单位车辆情况表

附件50:三公经费支出预算表（基本支出）

附件51:三公经费支出预算表（项目支出）

附件52:专项绩效目标申报表

附件53:部门整体绩效目标申报表

第一部分：部门预算编报说明

一、基本情况

核定县道路运输管理所本级编制数47名，其中行政政法编制0名，全额事业编制44名，差额编制3名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工41人（其中临时工0人），离退休16人。

主要职责：

根据永兴县人民政府办公室《关于实施成品油税费改革完善交通体制加快交通发展的实施意见》（永政办法〔2009〕62号）文件精神，永兴县交通运输管理所更名为永兴县道路运输管理所，为县交通运输局管理的副科级财政全额拨款事业单位。

一、职能调整

（一）取消公路运输管理费的征收管理职责。

（二）取消水路运输行业管理职责。

（三）划入县城管承担的城市客运管理职责。

（四）加强道路运输体系的规划协调职责，优化道路运输布局，促进道路运输方式相互衔接，加快形成便捷、通畅、高效、安全的道路运输体系。

（五）加强统筹区域和城乡道路运输协调发展职责，培育和发展农村运输市场，落实区域和城乡道路运输一体化工作。

（六）加强道路运输物流业管理、应急管理、信息化管理、从业人员培训、营运车辆节能减排、站场规划建设管理、行业诚信体系建设、质量信誉考核等工作。

二、主要职责

（一）负责贯彻执行道路运输和城市客运管理的政策法规，拟订全县道路运输行业，城市公共汽车客运和出租车客运行业发展规划和政策措施；

（二）负责全县道路运输经营及道路运输相关业务含道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训，城市公共汽车客运、出租车客运经营的行政许可和经营资质、经营行为的年度审验工作；

（三）负责全县道路运输经营及道路运输相关业务，城市公共汽车客运、出租车客运以及道路运输其他服务经营监督管理工作；

（四）负责核发、管理道路运输管理机构统一印制的各种证、牌、照；

（五）负责全县道路运输经营及道路运输相关业务、城市公共汽车客运、出租车客运企业质量信誉考核和从业人员的培训；

（六）负责对全县道路运输经营及道路运输相关业务、城市公共汽车客运、出租车客运的经营活动、服务质量、运输质量等进行监督检查，调解运输纠纷；

（七）负责指导全县道路运输行业安全生产管理的监督工作；

（八）负责全县运输行业节能减排和物流发展工作；

（九）负责组织客货运输经营者依法承担抢险、救灾、交通战备等应急运输任务；

（十）承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他工作。

根据上述职责，县运管所内设7个股室。内设机构：（一）办公室、（二）客运管理股、（三）维修驾培管理股、（四）货运管理股、（五）政策法规股、（六）行政审批股、（七）道路运输稽查大队。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：县道路运输管理所本级，无二级预算单位。

三、部门收支概况

（一）收入预算：2019年年初预算数478.32万元；其中经费拨款351.32万元；纳入预算管理的非税收入120.00万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；融资收入0万元；上年结转7.00万元。收入较去年增加64.24万元，主要是一般公共预算经费拨款增加56.79万元，纳入预算管理的非税收入增加7.45万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数478.32万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出478.32万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加24.86万元，主要是基本支出增加50.78万元，其中工资福利支出增加46.48万元，一般商品和服务支出减少0.28万元，对个人和家庭补助支出增加4.58万元，项目支出较去年减少25.92万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入471.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为437.90万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费3.03万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为33.42万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款56万元,比2018年预算增加14.2万元，上升74.64%，主要是因为机构改革人员调整而增加。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为17.72万元，其中，公务接待费6.20万元，公务用车购置及运行费11.52万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.52万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算较2018年增加8.42万元，主要是用于加大黑车市场整治力度所产生的车辆运行维护费，同时厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）政府采购情况 

2019年我单位政府采购预算政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

（四）国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值 50万元以上通用设备0台，单位价值5 万元以上专用设备3台。 

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为478.32万元，其中，基本支出444.90万元，项目支出33.42万元。

六、名词解释

（一）、机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）

 县道路运输服务中心2019年部门预算公开附表.xls