永兴县道路运输服务中心2020年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算汇总表
4.支出预算分类汇总表
5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6.财政拨款收支总体情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.基本支出预算明细表-工资福利支出
9.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
12.基本支出预算明细表-商品和服务支出
13.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
20.项目支出预算汇总表
21.项目支出预算汇总表（经济科目）
22.项目支出预算明细表（经济分类）A
23.项目支出预算明细表（经济分类）B
24.项目支出预算明细表（经济分类）C
25.项目支出预算明细表（政府经济分类）A
26.项目支出预算明细表（政府预算经济分类）B
27.项目支出预算明细表（政府预算经济分类）C
28.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
29.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
30.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表
31.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)
32.政府性基金拨款支出预算表
33.政府性基金拨款支出预算表
34.财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）
35.财政专户管理的非税收入支出预算表
36.一般公共预算支出预算分类汇总表
37.一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
38.政府采购预算表
39.政府购买服务支出录入表
40.三公经费支出
41.部门整体支出绩效目标申报表
42.专项资金绩效目标申报表
第一部分：部门预算说明
一、基本情况
核定永兴县道路运输服务中心编制数47名，其中行政政法编制0名，全额事业编制44名，差额编制3名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工41人（其中临时工0人），离退休16人。
单位职责职能与构成：
一、职能调整
（一）取消公路运输管理费的征收管理职责。
（二）取消水路运输行业管理职责。
（三）划入县城管承担的城市客运管理职责。
（四）加强道路运输体系的规划协调职责，优化道路运输布局，促进道路运输方式相互衔接，加快形成便捷、通畅、高效、安全的道路运输体系。
（五）加强统筹区域和城乡道路运输协调发展职责，培育和发展农村运输市场，落实区域和城乡道路运输一体化工作。
（六）加强道路运输物流业管理、应急管理、信息化管理、从业人员培训、营运车辆节能减排、站场规划建设管理、行业诚信体系建设、质量信誉考核等工作。
二、主要职责
（一）负责贯彻执行道路运输和城市客运管理的政策法规，拟订全县道路运输行业，城市公共汽车客运和出租车客运行业发展规划和政策措施；
（二）负责全县道路运输经营及道路运输相关业务含道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训，城市公共汽车客运、出租车客运经营的行政许可和经营资质、经营行为的年度审验工作；
（三）负责全县道路运输经营及道路运输相关业务，城市公共汽车客运、出租车客运以及道路运输其他服务经营监督管理工作；
（四）负责核发、管理道路运输管理机构统一印制的各种证、牌、照；
（五）负责全县道路运输经营及道路运输相关业务、城市公共汽车客运、出租车客运企业质量信誉考核和从业人员的培训；
（六）负责对全县道路运输经营及道路运输相关业务、城市公共汽车客运、出租车客运的经营活动、服务质量、运输质量等进行监督检查，调解运输纠纷；
（七）负责指导全县道路运输行业安全生产管理的监督工作；
（八）负责全县运输行业节能减排和物流发展工作；
（九）负责组织客货运输经营者依法承担抢险、救灾、交通战备等应急运输任务；
（十）承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他工作。
内设机构：（一）办公室、（二）客运管理股、（三）维修驾培管理股、（四）货运管理股、（五）行政审批股、（六）道路运输稽查大队。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数503.18万元；其中经费拨款495.68万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转7.50万元。收入较去年预算增加24.36万元，主要是一般公共预算经费拨款增加144.36万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少120万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数503.18万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出92.72万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出379.41万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出31.05万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加24.86万元，主要是基本支出增加50.78万元，其中工资福利支出增加46.48万元，一般商品和服务支出减少0.28万元，对个人和家庭补助支出增加4.58万元，项目支出较去年减少25.92万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入495.68万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为495.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费8.62万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为7.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年主要是坚决落实过紧日子要求，开源节流、增收节支、精打细算，厉行节约办一切事业，2020年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款55.72万元,比2019年预算减少0.28万元，下降0.5%。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为6.86万元，其中，公务接待费3.56万元，公务用车购置及运行费3.30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.30万元），因公出国（境）费0万元，2020年“三公”经费预算较2019年减少10.86万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出预算
2020年我单位一般性支出预算28.73万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
（四）政府采购情况
2020年本单位政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为503.18万元，其中，基本支出495.68万元，项目支出7.50万元。
七、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）
